2019年度滑县水务局部门预算公开说明
发布时间:
2019-04-30
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第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019 年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件:2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、支出预算经济分类汇总表
五、财政拨款收支总体情况表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)
八、国有资本经营预算支出明细表
九、政府性基金预算支出情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
部门概况
一、部门机构设置、主要职责
滑县水务局机关内设6个职能科室,根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:负责保障水资源的合理开发利用,组织拟订全县水利战略规划和政策,起草有关全县水利行业管理办法和规定并监督实施,组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;负责防治水旱灾害,承担滑县防汛抗旱指挥部的具体工作;负责节约用水工作;编制、审查全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计;负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护,组织指导河湖库及滩地的治理和开发;负责农村水利工作等。
二、人员构成情况
滑县水务局机关及归口预算管理单位共有编制120人,其中:行政编制18人,事业编制102人;在职职工114人,离退休人员69人。
三、部门预算单位构成
部门预算由滑县水务局本级预算和2个二级预算单位构成,具体为:卫南引黄调蓄工程管理站、桑村干渠管理站。
第二部分
滑县水务局2019年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2019年收入总计22907.63万元,支出总计22907.63万元,与2018年相比,收、支总计各减少6156.84万元,降低21.18%。主要原因是:本年项目资金的收支数额减少导致。
二、部门收入总体情况说明
2019年收入合计22907.63万元,其中:一般公共预算3064.62万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入2535万元,专项转移支付214万元,部门结转资金17094.01万元,其他收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2019年支出合计22907.63万元,其中:基本支出1036.15万元,占4.5%;项目支出21871.48万元,占95.5%。
四、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
我单位2019年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出942.73万元,商品和服务支出1849.80万元,对个人和家庭补助24.82万元。
五、财政拨款收支总体情况说明
1、2019年一般公共预算收支预算3064.62万元,与 2019年相比,降低了953.86万元,降低23.74%。主要原因是相关项目收支减少导致。
2、2019年政府性基金收支预算2535万元。与2018年相比,增加了1953.34万元,增长335.82%。主要原因是项目收入和拨付的金额增加导致。
六、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为3064.62万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出133.62万元,占4.36%;卫生健康(类)支出45.52万元,占1.49%;农林水支出(类)支出2814.53万元,占91.84%;住房保障(类)支出70.95万元,占2.32%。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出1036.15万元,其中:工资福利支出919.20万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;商品和服务支出91.62万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等;对个人和家庭补助24.82万元,主要包括离休费、退休费、生活补助等;资本性支出0.5万元,主要用于办公设备购置。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
2019年政府性基金预算拨款安排的支出2535万元,主要用于工程项目拨款。
十、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为3万元,比2018年减少0.2万元。具体支出情况如下:
(1)2019年因公出国(境)费用0万元,较上年增加0万元,主要原因是无此项开支。
(2)2019年公务接待费3万元,主要用于公务接待,较上年减少0.2万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
(3)2019年公务用车运行维护费为0万元,较上年增加0万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。
(4)2019年公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因:均无支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算92.12万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排7042.14万元,其中:政府采购货物预算 0.5万元、政府采购工程预算7041.64万元、政府采购服务预算 0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年拟共组织对20个项目进行了预算绩效评价,涉及资金21416.95万元。主要项目是:18年地下水超采区综合治理、南水北调水费、17年大功灌区、17年渠村灌区、18年大功灌区等项目。
(四)国有资产占用使用情况
2018年期末,我单位共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特殊专业技术用车6辆,其他用车0辆;单位50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项,涉及资金214万元,主要包括:农村安装防汛报警体系建设项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。
五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。