滑县水政监察大队2016年度部门决算

第二部分

滑县水政监察大队

2016年度部门决算表

第三部分

滑县水政监察大队

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计276.14万元，支出总计288.3万元，与2015年相比，收入增加7.42万元，增长2%。支出增加69.7万元，增长31%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计276.14万元，其中：财政拨款收入274.84万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.31万元，占0.5%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计288.3万元，其中：基本支出288.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算274.84万元。与2015年相比，财政拨款收入增加6.12万元，增长2%。支出增加69.7万元，增长31%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出286.99万元，占支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.39万元，增长31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出286.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出286.99万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；……。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为286.99万元，完成年初预算的0%，无预算。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%，决算大于（小于）预算数的主要原因是…

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，单位无预算，支出决算为286.99万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出286.99万元，其中：人员经费254万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助（按照本单位公开06表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费32.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他支出。（按照本单位公开06表中“公用经费”所列项目填写）。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，无预算。支出决算为11.2万元，完成预算的%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为11.2万元，完成预算的%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的%，单位无预算。2016年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.73万元，下降19%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降 %；公务用车购置及运行费支出决算减少2.73万元，下降19%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关、和无单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商。

境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2．公务用车购置及运行费支出11.2万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。（当年没有购置的，写：公务用车购置支出为0万元。）

公务用车运行支出11.2万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出0万元。主要用于……。滑县水政监察大队2016年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在2016年度部门决算中增加“ ”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“ ”项目

自评得分为 分。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出32.99万元，比2015年增加11.01万元，增长50%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物支出5.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县水政监察大队共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

八、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。