2020年度滑县司法局部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县司法局机关内设九个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：加强对依法治县理论与实践的调查研究，统筹依法治县重大决策部署的贯彻落实，深入推进依法治县。加强法治政府建设，全面推进依法行政，强化督导落实机制；推进依法科学民主决策，加强合法性审查；深入推进服务型行政执法，全面落实行政执法责任制，推进严格规范公正文明执法，加强法治社会建设，深入推进法治宣传教育、法治创建和人民参与法治建设，完善公共法律服务体系。加强“放管服”改革措施的法制协调和推进工作。

二、人员构成情况

司法局机关及归口预算管理单位共有编制80人，其中：行政编制65人，事业编制15人；在职职工72人，离退休人员41人。

三、部门预算单位构成

部门预算由司法局本级预算和2个二级预算单位构成，具体为：滑县法律援助中心和滑县社区矫正中心。

第二部分

滑县司法局2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计2256.96万元，支出总计2256.96万元，与2019年相比，收、支总计各减少203.48万元，降低8.27%。主要原因是：基本支出中的商品和服务支出有一定的下降；项目支出也有所下降。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计2256.96万元，其中：一般公共预算1348.20万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付121万元，部门结转资金787.76万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计,2256.96万元，其中：基本支出1340.20万元，占59.38%；项目支出916.76万元，占40.62%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出1275.16万元，商品和服务支出622.08万元，对个人和家庭补助11.13万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算1348.20万元，与2019年相比，降低了403.50万元，降低23.05%。主要原因是公共安全支出有一定比例的下降，社会保障和就业支出也有所下降。

2、2020年政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为1348.20万元。主要用于以下方面：公共安全支出1156.60万元，占85.79%；社会保障和就业（类）支出89.92万元，占6.67%；卫生健康支出39.74万元，占2.95%；住房保障（类）支出61.94万元，占4.59%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出1340.20万元，其中：工资福利支出1226.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出98.86万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助11.13万元，主要包括退休费、生活补助等；资本性支出3.5万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为9.7万元，比2019年减少0.3万元。具体支出情况如下：

（1）2020年因公出国（境）费用0万元,较上年增加0万元。

（2）2020年公务接待费2.5万元，主要用于公务接待，较上年减少0.3万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2020年公务用车运行维护费为7.2万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2020年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算102.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排267.05万元，其中：政府采购货物预算185.49万元、政府采购工程预算81.56万元，政府采购服务预算为0元，主要用于采购货物等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金844.62万元。主要项目是：2020年业务装备经费、人民调解工作经费、办案业务经费、司法业务用房、社区矫正工作经费、社区矫正业务用房、法律援助县配套经费。

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共7项，主要包括：办案业务经费、业务装备经费、人民调解经费、普法经费、法律援助经费、社区矫正经费、司法业务用房专项经费。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县司法局2020年度部门预算表