2019年度滑县司法局部门预算公开说明

　　目 录 

第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分2019 年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：2019 年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、支出预算经济分类汇总表

　　五、财政拨款收支总体情况表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

　　八、国有资本经营预算支出明细表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门机构设置、主要职责

　　司法局机关内设七个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

　　(一)贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，组织起草全县司法行政规范性文件草案和政策，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

　　(二)制定全县法制宣传教育和普及法律知识、依法治县规划并组织实施。

　　(三)负责管理、指导和监督全县律师工作、法律顾问、公证工作并承担相应责任。

　　(四)监督、管理和指导全县法律援助工作。

　　(五)指导、监督全县司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

　　(六)指导和监督全县面向社会的司法鉴定工作；主管上报全县司法鉴定人和司法鉴定机构的登记材料审核工作。

　　(七)负责全县司法行政系统计划财务和装备工作。

　　(八)负责全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设和干部培训工作；负责局机关、所属单位的组织、宣传、人事工作；领导、管理乡(镇)、产业集聚区司法所工作。

　　(九)承办县政府交办的其他事项。

　　二、人员构成情况

　　司法局机关及归口预算管理单位共有编制79人，其中：行政编制64人，事业编制15人；在职职工71人，离退休人员39人。

　　三、部门预算单位构成

　　部门预算由司法局本级预算和2个二级预算单位构成，具体为：滑县法律援助中心和滑县社区矫正中心。

　　第二部分

　　司法局单位2019年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2019年收入总计2460.44万元，支出总计2460.44万元，与2018年相比，收、支总计各增加253.31万元，增长11.48%。主要原因是：员工的工资福利有所增加；项目支出中的专项业务支出有所增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2019年收入合计2460.44万元，其中：一般公共预算1751.70万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付137万元，部门结转资金571.74万元，其他收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2019年支出合计2460.44万元，其中：基本支出845.69万元，占34.37%；项目支出1614.74万元，占65.63%。

　　四、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　我单位2019年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出1274.61万元，商品和服务支出960.54万元，对个人和家庭补助10.43万元。

　　五、财政拨款收支总体情况说明

　　1、2019年一般公共预算收支预算1751.70万元，与 2018年相比，增加310.28万元，增长21.53%。主要原因是公共安全支出有所增加。

　　2、2019年政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，增加了0万元，增长0%。

　　六、一般公共预算支出情况说明

　　2019年一般公共预算支出年初预算为1751.70万元。主要用于以下方面：公共安全支出1554.58万元，占88.75%；社会保障和就业支出102.90万元，占5.87%；卫生健康支出36.82万元，占2.10%；住房保障支出57.39万元，占3.28%。

　　七、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出845.69万元，其中：工资福利支出724.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出110.33万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助10.43万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

　　十、“三公”经费支出预算情况说明

　　2019年“三公”经费预算为10万元，比2018年减少0.1万元。具体支出情况如下：

　　(1)2019年因公出国(境)费用0万元,较上年增加0万元。

　　(2)2019年公务接待费2.8万元，主要用于公务接待，较上年减少0.1万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　　(3)2019年公务用车运行维护费为7.2万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

　　(4)2019年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年机关运行经费支出预算110.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年政府采购预算安排147.16万元，其中：政府采购货物预算147.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2019年拟共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1084.84万元。主要项目是：社区矫正经费、办案经费、业务经费、人员经费、装备经费、法律援助经费、业务用房建设项目资金。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　2018年期末，我单位共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特殊专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项。是政法转移支付资金。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

　　五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：滑县司法局2019年度部门预算表