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滑县司法局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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第一部分滑县司法局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县司法局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县司法局2016年度部门决算情况说明

第一部分滑县司法局概况

一、司法局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市制定的有关司法行政工作的方针、政策、法律法规、规章及目标和要求；拟定全县司法行政工作的规范性文件；编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）拟定全县法治宣传教育规划并组织实施；指导各乡（镇）、各行业法治宣传工作。

（三）指导、管理、监督全县律师、公证和基层法律服务工作。

（四）指导监督全县司法所建设和人民调解、安置帮教工作，指导全县社会矛盾纠纷调解工作，参与社会治安综合治理工作。

（五）指导、监督、管理全县社区矫正工作。

（六）监督、管理全县司法鉴定工作，负责司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

（七）监督、管理全县法律援助工作。

（八）指导、监督全县司法行政系统依法行政、执法监督工作；负责司法行政警用车辆管理工作。

（九）指导全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设和干部培训工作；负责局机关所属单位的组织、宣传、人事工作；领导、管理乡（镇）、产业集聚区司法所工作。

（十）承办县政府及上级司法行政机关交办的其他工作。

二、司法局决算单位构成

司法局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1、局机关本级

滑县司法局设7个职能科室，分别为:办公室、政治处、法制宣传科(县依法治县工作领导小组办公室）、律师公证管理科、基层工作管理科（社区矫正管理科）、司法鉴定科、计财装备科，23个派出机构。

2、局属事业单位

滑县司法局含2个归口预算管理单位。分别为滑县法律援助中心和滑县社区矫正工作中心。

第二部分

滑县司法局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
												公开01表
部门：河南省安阳市滑县司法局												单位：万元
收入					支出
项目		行次	金额		项目					行次			金额
栏次			1		栏次								2
一、财政拨款收入		1	890.57		一、一般公共服务支出					30			18.09
二、上级补助收入		2			二、外交支出					31
三、事业收入		3			三、国防支出					32
四、经营收入		4			四、公共安全支出					33			753.84
五、附属单位上缴收入		5			五、教育支出					34
六、其他收入		6			六、科学技术支出					35
		7			七、文化体育与传媒支出					36
		8			八、社会保障和就业支出					37			9.51
		9			九、医疗卫生与计划生育支出					38
		10			十、节能环保支出					39
		11			十一、城乡社区支出					40			17.80
		12			十二、农林水支出					41
		13			十三、交通运输支出					42
		14			十四、资源勘探信息等支出					43
		15			十五、商业服务业等支出					44
		16			十六、金融支出					45
		17			十七、援助其他地区支出					46
		18			十八、国土海洋气象等支出					47
		19			十九、住房保障支出					48
		20			二十、粮油物资储备支出					49
		21			二十一、其他支出					50
		22			二十二、债务还本支出					51
		23			二十三、债务付息支出					52
		24								53
本年收入合计		25	890.57		本年支出合计					54			799.24
用事业基金弥补收支差额		26			结余分配					55
年初结转和结余		27	691.73		年末结转和结余					56			783.06
		28								57
总计		29	1,582.30		总计					58			1,582.30
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
									公开02表
部门：河南省安阳市滑县司法局									单位：万元
项目				本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入			附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称



栏次				1		2	3	4			5			6	7
合计				890.57		890.57
204	公共安全支出			869.91		869.91
20406	司法			837.91		837.91
2040601	行政运行			676.13		676.13
2040602	一般行政管理事务			28.32		28.32
2040605	普法宣传			21.00		21.00
2040607	法律援助			75.00		75.00
2040610	社区矫正			37.46		37.46
20407	监狱			32.00		32.00
2040706	狱政设施建设			32.00		32.00
212	城乡社区支出			20.67		20.67
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			20.67		20.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			20.67		20.67
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：河南省安阳市滑县司法局																								单位：万元
项目								本年支出合计					基本支出			项目支出			上缴上级支出		经营支出				对附属单位补助支出
功能分类科目编码				科目名称



栏次								1					2			3			4		5				6
合计								799.24					691.46			107.78
201				一般公共服务支出				18.09					18.09
20199				其他一般公共服务支出				18.09					18.09
2019999				其他一般公共服务支出				18.09					18.09
204				公共安全支出				753.84					663.86			89.98
20406				司法				736.12					663.86			72.27
2040601				行政运行				623.08					623.08
2040602				一般行政管理事务				24.32								24.32
2040607				法律援助				47.94								47.94
2040610				社区矫正				37.46					37.46
2040650				事业运行				3.32					3.32
20407				监狱				17.71								17.71
2040706				狱政设施建设				17.71								17.71
208				社会保障和就业支出				9.51					9.51
20805				行政事业单位离退休				9.51					9.51
2080599				其他行政事业单位离退休支出				9.51					9.51
212				城乡社区支出				17.80								17.80
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				17.80								17.80
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出				17.80								17.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
																						公开04表
部门：河南省安阳市滑县司法局																						单位：万元
收入						支出
项目			行次		金额	项目					行次			合计			一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
														小计			一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
栏次					1	栏次								2			3					4
一、一般公共预算财政拨款			1		869.91	一、一般公共服务支出					31			18.09			18.09
二、政府性基金预算财政拨款			2		20.67	二、外交支出					32
			3			三、国防支出					33
			4			四、公共安全支出					34			753.84			753.84
			5			五、教育支出					35
			6			六、科学技术支出					36
			7			七、文化体育与传媒支出					37
			8			八、社会保障和就业支出					38			9.51			9.51
			9			九、医疗卫生与计划生育支出					39
			10			十、节能环保支出					40
			11			十一、城乡社区支出					41			17.80								17.80
			12			十二、农林水支出					42
			13			十三、交通运输支出					43
			14			十四、资源勘探信息等支出					44
			15			十五、商业服务业等支出					45
			16			十六、金融支出					46
			17			十七、援助其他地区支出					47
			18			十八、国土海洋气象等支出					48
			19			十九、住房保障支出					49
			20			二十、粮油物资储备支出					50
			21			二十一、其他支出					51
			22			二十二、债务还本支出					52
			23			二十三、债务付息支出					53
			24								54
本年收入合计			25		890.57	本年支出合计					55			799.24			781.44					17.80
年初财政拨款结转和结余			26		691.73	年末财政拨款结转和结余					56			783.06			780.20					2.86
一般公共预算财政拨款			27		691.73						57
政府性基金预算财政拨款			28								58
			29								59
总计			30		1,582.30	总计					60			1,582.30			1,561.64					20.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																				公开05表
部门：河南省安阳市滑县司法局																				单位：万元
项目										本年支出合计					基本支出					项目支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次										1					2					3
合计										781.44					691.46					89.98
201		一般公共服务支出								18.09					18.09
20199		其他一般公共服务支出								18.09					18.09
2019999		其他一般公共服务支出								18.09					18.09
204		公共安全支出								753.84					663.86					89.98
20406		司法								736.12					663.86					72.27
2040601		行政运行								623.08					623.08
2040602		一般行政管理事务								24.32										24.32
2040607		法律援助								47.94										47.94
2040610		社区矫正								37.46					37.46
2040650		事业运行								3.32					3.32
20407		监狱								17.71										17.71
2040706		狱政设施建设								17.71										17.71
208		社会保障和就业支出								9.51					9.51
20805		行政事业单位离退休								9.51					9.51
2080599		其他行政事业单位离退休支出								9.51					9.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																		公开06表
部门：河南省安阳市滑县司法局									单位：万元
人员经费									公用经费
经济分类科目编码	科目名称						金额		经济分类科目编码			科目名称											金额

301	工资福利支出						556.03		302			商品和服务支出											81.44
30101	基本工资						276.73		30201			办公费											5.67
30102	津贴补贴						150.77		30202			印刷费											9.83
30103	奖金						92.61		30203			咨询费
30104	其他社会保障缴费						35.45		30204			手续费
30106	伙食补助费								30205			水费											0.35
30107	绩效工资								30206			电费											1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费						0.47		30207			邮电费											3.88
30109	职业年金缴费								30208			取暖费											18.98
30199	其他工资福利支出								30209			物业管理费											0.30
303	对个人和家庭的补助						7.58		30211			差旅费											13.50
30301	离休费								30212			因公出国（境）费用
30302	退休费						2.95		30213			维修(护)费											2.00
30303	退职（役）费								30214			租赁费
30304	抚恤金								30215			会议费											0.15
30305	生活补助						4.02		30216			培训费											0.03
30306	救济费								30217			公务接待费											1.70
30307	医疗费								30218			专用材料费
30308	助学金								30224			被装购置费
30309	奖励金								30225			专用燃料费
30310	生产补贴								30226			劳务费											4.75
30311	住房公积金								30227			委托业务费
30312	提租补贴								30228			工会经费
30313	购房补贴						0.33		30229			福利费
30314	采暖补贴								30231			公务用车运行维护费											6.57
30315	物业服务补贴								30239			其他交通费用											7.68
30399	其他对个人和家庭的补助支出						0.28		30240			税金及附加费用
									30299			其他商品和服务支出											4.42
									310			其他资本性支出											46.41
									31001			房屋建筑物购建
									31002			办公设备购置											46.41
									31003			专用设备购置
									31005			基础设施建设
									31006			大型修缮
									31007			信息网络及软件购置更新
									31008			物资储备
									31009			土地补偿
									31010			安置补助
									31011			地上附着物和青苗补偿
									31012			拆迁补偿
									31013			公务用车购置
									31019			其他交通工具购置
									31020			产权参股
									31099			其他资本性支出
									304			对企事业单位的补贴
									30401			企业政策性补贴
									30402			事业单位补贴
									30403			财政贴息
									30499			其他对企事业单位的补贴
									307			债务利息支出
									30701			国内债务付息
									30707			国外债务付息
									399			其他支出
									39906			赠与
人员经费合计							563.61		公用经费合计														127.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																公开07表
部门：河南省安阳市滑县司法局																单位：万元
2016年度预算数									2016年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费	合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费								小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1		2	3	4		5		6	7			8		9		10	11		12
10.20			7.20			7.20		3.00	8.27					6.57			6.57		1.70
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：河南省安阳市滑县司法局											单位：万元
项目					年初结转和结余		本年收入			本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称									小计			基本支出		项目支出


栏次					1		2			3			4		5			6
合计							20.67			17.80					17.80			2.86
212	城乡社区支出						20.67			17.80					17.80			2.86
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						20.67			17.80					17.80			2.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						20.67			17.80					17.80			2.86





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县司法局2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

司法局2016年收入总计890.57万元，支出总计799.24万元，与2015年相比，收入总计减少70.37万元，减少7.32%，支出总计增加14.41万元，增长1.84%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计890.57万元，其中：财政拨款收入890.57万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计799.24万元，其中：基本支出691.46万元，占86.51%；项目支出107.78万元，占13.48%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算890.57万元和799.24。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少70.37万元，下降7.32%，支出总计增加14.41万元，增长1.84%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出781.44万元，占支出合计的97.77%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.39万元，下降0.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出781.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.09万元，占2.31%；公安安全（类）支出753.84万元，占96.47%；社会保障和就业（类）支出9.51万元，占1.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1209.34万元，支出决算为781.44万元，完成年初预算的64.62%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算2016年招聘的社区矫正专职人员工资因招聘计划推迟未完成决算，二是社区矫正经费未完成决算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出691.46万元，其中：人员经费563.61万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；；公用经费127.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为8.27万元，完成预算的81.08%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为6.57万元，完成预算的91.25%；公务接待费支出决算为1.7万元，完成预算的56.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少33.16万元，下降80.04%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少32.63万元，下降83.24%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降23.77%。因公出国（境）费支出无变化，均未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是未进行执法执勤车辆采购；公务接待费支出减少的主要原因是厉行勤俭节约，严控审批。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.57万元，占79.43%；公务接待费支出决算1.7万元，占20.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年未安排出国（境）公务活动。

2.公务用车购置及运行费支出6.57万元。

公务用车运行支出6.57万元。主要用于开展业务工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车为2辆。

3.公务接待费支出1.7万元。主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。2016年度共接待来访50批次、约300人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金89.98万元，自评覆盖率达到100%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为17.8万元，用于业务用房建设项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出127.85万元，比2015年减少5.26万元，下降3.95%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额46.41万元，其中：政府采购货物支出46.41万元，授予小微企业合同金额46.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，我局共有一般执法执勤用车2辆。

第四部分名词解释

（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、其他收入：

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……）

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

……。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

滑县司法局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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