滑县司法局2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县司法局设7个职能处室，23个派出机构和法律援助中心、社区矫正中心2个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：管理和指导全县普法依法治理、律师、公证、人民调解、基层法律服务、社区矫正、刑释解教人员、安置帮教、法律援助、司法鉴定等十多项业务工作。

（二）人员构成情况

司法局机关及归口预算管理单位共有编制79人，其中：行政编制62人，工勤编制2人，事业编制15人；在职职工76人，政府购买服务从事社区矫正专职工作人员80人，离退休人员35人。

（三）预算年度主要工作任务

切实提升维护国家安全和社会稳定能力，全面推动社区矫正工作上台阶，切实发挥人民调解预防和化解社会矛盾的作用；切实提升服务经济社会发展能力，持续加强律师管理工作，不断增强公证服务能力，持续完善司法鉴定管理，大力推动公共法律服务体系建设；切实提升法律援助服务民生能力；切实提升普法工作能力；切实提升司法行政工作基础保障能力；切实提升司法行政干警综合素质和拒腐防变能力。

（四）部门预算单位构成

部门预算由2个二级预算单位组成。具体为：社区矫正中心、法律援助中心。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计1893.04万元，支出总计1893.04万元，与2016年相比，收、支总计增加523.7万元。由于项目增加等原因。

（二）收入预算说明

2017年收入预算1893.04万元，其中：财政拨款1204.04万元，上级提前下达转移支付63万元，部门结转资金626万元。(详见表02)

（三）支出预算说明

2017年支出预算1893.04万元，按用途划分为：工资福利支出563.50万元，占29.77%；对个人和家庭的补助71万元，占3.75%；商品服务支出64.94万元，占3.43%；项目支出1193.60万元（其中：部门结转资金626万元），占63.05%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出563.50万元，占46.8%；对家庭和个人的补助71万元，占5.9%；商品服务支出64.94万元，占5.39%；项目支出504.6万元，占41.91%（以上详见表07）。主要项目是（详见表06-1）：政法转移支付、社区矫正经费、社区矫正专职工作人员工资、乡镇补贴、因休未休工资、目标考核奖及健康休养费、公车改革补贴经费。

（四）“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元，主要原因是近两年来我单位无因公出国（境）活动。

2017年公务接待费较上年减少0.1万元，，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费与上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公车严控等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2017年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元，主要原因是，公务用车改革后，减少执法执勤用车辆更新。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算699.44万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排39万元，主要采购社区矫正管理系统及服务。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。