滑县司法局2015年部门决算公开

第三部分

滑县司法局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

司法局2015年收入总计960.94万元，支出总计784.83万元，与2014年相比，收、支总计各增加484.19万元和386.79万元，增长101.6%和97.2%。主要原因：增加了滑县司法业务用房建设项目资金收入和支出。

二、收入决算情况说明

司法局本年收入合计960.94万元，其中：财政拨款收入960.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

司法局本年支出合计784.83万元，其中：基本支出458.92万元，占58.5%；项目支出325.9万元，占41.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

司法局2015年财政拨款收支总决算960.94万元和784.83万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加484.19万元和386.79万元，增长101.6%和97.2%。主要原因：增加了滑县司法业务用房建设项目资金收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

司法局2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为692.84万元，支出决算为784.83万元，完成年初预算的113.3%。主要用于以下方面：行政运行支出458.92万元，占58.5%；法律援助支出70.83万元，占9%；一般行政管理事务支出255.07万元，占32.5%。

公共安全支出（款）。年初预算为692.84万元，支出决算为784.83万元，完成年初预算的113.3%。决算数大于预算数的主要原因：增加了滑县司法业务用房建设支出255.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

司法局2015年一般公共预算财政拨款基本支出458.92万元，其中：人员经费325.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费133.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

司法局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为43.8万元，支出决算为41.43万元，完成预算的94.6%，主要原因：是加强三公经费管理、严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》、车辆管理规定等办法，厉行勤俭节约，不断压缩“三公经费”支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加29.16万元，增长237.7%，主要原因：我局两辆执法执勤年久失修，超龄运行，不能满足业务量日趋增加的社区矫正、法律援助工作需要，经报批，我局对两辆执法执勤车辆进行了更新。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元。2014年至2015年，我单位无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费39.2万元，完成预算的96.1%，其中，公务用车购置费29.4万元，购置2辆执法执勤车；公务用车运行维护费9.8万元，主要用于开展业务工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行规定，厉行节约不断压缩“三公经费”支出。

决算数比2014年增加30.1万元，增长340.7%，主要原因：更新2辆执法执勤车辆。

（三）公务接待费2.23万元，完成预算的74.3%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待120批次、800人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

决算数比2014年减少0.94万元，下降29.6%，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

司法局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

司法局2015年机关运行经费支出133.11万元，比2014年增减328.6%，主要原因：增加了新增政府购买服务30名社区矫正专职人员培训费和执法执勤车辆购置费支出。

（二）政府采购支出情况。

司法局2015年政府采购支出总额61.4万元，其中：政府采购货物支出32万元。授予中小企业合同金额32万元，占政府采购支出总额的52.1%，其中：授予小微企业合同金额32万元，占政府采购支出总额的52.1%。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，司法局共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车5辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015年，司法局未做项目预算绩效评价。