滑县司法局2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县司法局设7个职能处室，23个派出机构和法律援助中心、社区矫正中心2个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：管理和指导全县普法依法治理、律师、公证、人民调解、基层法律服务、社区矫正、刑释解教人员、安置帮教、法律援助、司法鉴定等十多项业务工作。

（二）人员构成情况

司法局机关及归口预算管理单位共有编制79人，其中：行政编制62人，工勤编制2人，事业编制15人；在职职工75人，离退休人员34人。

（三）预算年度主要工作任务

切实提升维护国家安全和社会稳定能力，全面推动社区矫正工作上台阶，切实发挥人民调解预防和化解社会矛盾的作用；切实提升服务经济社会发展能力，持续加强律师管理工作，不断增强公证服务能力，持续完善司法鉴定管理，大力推动公共法律服务体系建设；切实提升法律援助服务民生能力；切实提升普法工作能力；切实提升司法行政工作基础保障能力；切实提升司法行政干警综合素质和拒腐防变能力。

二、收入预算说明

2016年收入预算1369.34万元，其中：财政拨款1209.34万元；上级提前下达转移支付120万元，其他收入40万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1369.34万元，按用途划分为：工资福利支出451.64万元，占32.98%；对个人和家庭的补助178.38万元，占13.03%；商品服务支出54.93万元，占4.01%；项目支出684.39万元，占49.98%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出451.64万元，占37.35%；对家庭和个人的补助178.38万元，占14.75%；商品服务支出54.93万元，占4.54%；项目支出524.39万元，占43.36%。主要项目是：社区矫正经费、社区矫正专职工作人员工资、法律援助办案经费。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出451.64万元，对家庭和个人的补助178.38万元，商品服务支出54.93万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元，主要原因是近两年来我单位无因公出国（境）活动。

2016年公务接待费较上年减少0万元，与上年持平，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少3.6万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公车严控等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年公务用车购置费较上年增加（减少）30万元，主要原因是，公务用车改革后，减少执法执勤用车辆更新。

2016年政府采购预算安排44万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。