2018年度滑县工商行政管理局部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县工商行政管理局机关内设14个职能科室，1个经济检查大队，14个基层工商所，2个挂靠协会（滑县个体私营经济协会、滑县消费者协会）根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营。

2、承担依法规范和维护全县各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

3、承担监督管理全省流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作。

4、组织查处全县违法直销和传销案件。

5、依法查处不正当竞争行、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

6、依法负责商标管理、广告活动的监督管理、动产抵物登记、合同欺诈等行为的监督管理与违法行为查处。

二、人员构成情况

滑县工商行政管理局机关及归口预算管理单位共有编制163人，其中：行政编制152人，事业编制11人；在职职工166人，离退休人员145人。

三、部门预算单位构成

部门预算只有滑县工商行政管理局本级预算和3个二级预算单位构成。具体为：滑县消费者维权中心、个体私营经济协会办事机构、工商局后勤服务。

第二部分

滑县工商行政管理局单位2018年度部门预算

情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计2562.65万元，支出总计2562.65万元，与2017年相比，收、支总计各增加237.42万元，增长10%。主要原因是：2018年行政事业人员工资调整，晋级晋档，工资和社会保险基数均提高，工资福利收支增加。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计2562.65万元，其中：一般公共预算1975.73万元;专项转移支付43万元，部门结转资金543.92万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计2562.65万元，其中：基本支出1975.73万元，占77%；项目支出586.92万元，占23%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出2107.38万元，商品和服务支出333.33万元，对个人和家庭补助121.94万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算1975.73万元，与2017年相比，减少296.29万元，降低15%。主要原因是2018年行政事业人员工资晋级晋档，工资和社会保险基数均提高，新调入事业全供人员11名，工资福利支出增加，但项目支出减少为零。

2、2018年政府性基金收支预算0万元，与2017年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1975.73万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1501.54万元，占76%；社会保障和就业（类）支出298.59万元，占15%；医疗卫生与计划生育（类）支出68.64万元，占3%；住房保障（类）支出106.96万元，占6%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出1975.73万元，其中：工资福利支出1605.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出265.15万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助105.44万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为32.8万元，比2017年减少21.5万元。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用0万元，与2017年持平。

（2）2018年公务接待费预算2万元，主要用于公务接待，较与上年持平。主要原因是继续严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为28.8万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平。主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。三是专项业务支出、其他事业发展专项支出、12315维权、信息化、事业发展专项支出等方面的公务用车运行维护费降低为零。

（4）2018年公务用车购置费0万元，与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算265.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金416.91万元。主要项目是：一是2017年公车补贴118.08万元已全额发放到每位公务员；二是2017年一次性奖金64.56万元已发放完备；三是2017年未休年假补助费105.7万元已全部发放。以上三项工作的完成有效提高全员的工作积极性，促进了工商行政管理工作的顺利开展，为滑县市场经济持续健康发展保驾护航。四是2014.10-2017.6月养老保险128.57万元由于全县没有统一清算而没有完成。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共637.9万元，共有车辆19辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额637.9万元，通用设备0万元，专用设备0万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物0万元，无形资产0万元等

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项.

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县工商行政管理局2018年度部门预算表