滑县质量技术监督局2016年度部门决算

第一部分

滑县质量技术监督局

概 况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省质量技术监督法律、法规和方针政策。负责与质量技术监督有关的技术规范工作，组织实施质量技术监督法律、法规监督检查工作，负责质量技术监督行政执法工作。

2、承担产品质量诚信体系建设责任，负责全县质量宏观管理工作，组织开展全县质量振兴工作，推进实施名牌发展战略，组织实施质量奖励制度，牵头组织开展政府质量工作考核。

3、负责本辖区产品质量安全监督及管理工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作，负责工业产品生产许可证管理工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作，负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。

4、负责本辖区标准化工作。负责地方标准组织制定工作，指导企业标准化、农业综合标准化工作；负责组织实施标准并监督标准的贯彻执行，推行国际标准和国外先进标准。负责组织机构代码、商品条码相关工作。

5、统一管理本辖区的计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

6、承担综合管理特种设备安全监察、监督的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况。

7、依法对产品质量认证、质量体系认证工作实行监督管理。依法对质量检验计量检测机构监督管理。

8、组织制定并实施本辖区质量技术监督事业发展规划。统一管理本辖区质量技术监督宣传、教育、培训、科技、防伪、统计、情报信息工作，负责全县地理标志产品保护工作。

9、做好县委、县政府交办的其他工作

二、部门决算单位构成

纳入质量技术监督局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．质量技术监督局本级

2．滑县质量技术监督检验测试中心

第二部分

滑县质量技术监督局

2016年度部门决算表

第三部分

滑县质量技术监督局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计285.57万元，支出总计313.18万元，与2015年相比，收入减少85.64万元，下降23.07%；支出增加27.55万元，增长9.65%。主要原因：1、财政拨款减少；2、人员经费增加。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计285.57万元，其中：财政拨款收入283.57万元，占99.30%；其他收入2.00万元，占0.70%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计313.18万元，其中：基本支出309.88万元，占98.95%；项目支出3.30万元，占1.05%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算283.57万元，支出总决算313.18万元。与2015年相比，财政拨款收入减少86.61万元，下降23.40%，支出增加47.48万元，增长17.87%。主要原因：人员经费增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出313.18万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.48万元，增长17.87%。主要原因：人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出313.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出313.18万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.40万，支出决算为313.18万元，完成年初预算的117.12%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为267.40万元，支出决算为313.18万元，完成年初预算的117.12%，大于预算数的主要原因：人员经费增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出309.88万元，其中：人员经费214.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费95.32万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.5万元，支出决算为4.61万元，完成预算的16.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.74万元，完成预算的15.39%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的20.71%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.99万元，下降78.66%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少15.86万元，下降80.92%；公务接待费支出决算减少1.13万元，下降56.5%。公务用车购置及运行费、公务接待费支出减少的主要原因：压缩三公经费，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.74万元，占81.13%；公务接待费支出决算0.87万元，占18.87%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出3.74万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.74万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。2016年期末滑县质量技术监督局开支财政拨款的公务用车保有量为7量。

3．公务接待费支出0.87万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待来访人员28批次130人次（不包括陪同人员）。

七、关于预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，滑县质量技术监督局对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款22.20万元，绩效评价结果概况说明：支出3.30万元，主要用于办公设备购置，自评覆盖率达到100%。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出95.32万元，比2015年减少30.85万元，增长24.45%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县质量技术监督局共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是执法监督检查；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。