滑县食品药品监督管理局2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县食品药品监督管理局内设12个职能处室和 滑县食品药品安全监督中心1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责全县食品、药品、化妆品、保健品、医疗器械的监督管理工作。

（二）人员构成情况

滑县食品药品监督管理局及归口预算管理单位共有编制60人，其中：行政编制51人，事业编制9人；在职职工59人，离退休人员1人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械的监督管理工作。

（四）部门预算单位构成

部门预算由2个二级预算单位组成。具体为：食品药品检验所、滑县食品药品安全监督中心。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计882.43万元，支出总计882.43万元，与2016年相比，收、支总计减少130.49万元。减少12.8%，由于项目支出减少等原因。

（二）收入预算说明

2017年收入预算882.43万元，其中：财政拨款840.43万元；专项转移支付42万元。（详见表02）。

（三）支出预算说明

2017年支出预算882.43万元，按用途划分为：工资福利支出437.18万元，占50%；对个人和家庭的补助47.22万元，占5%；商品服务支出52.75万元，占6%；项目支出345.29万元(其中部门结转资金41.4万元)，占39%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出437.18万元，占52%；对家庭和个人的补助47.22万元，占6%；商品服务支出52.75万元，占6%；项目支出303.29万元，占36%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：乡镇补贴32.63万元；补发食药局2014--2016年工资74.67万元；在职人员目标考核奖56.13万元；应休未休年休假报酬14.85万元；公车改革补贴75.84万元；调入人员在职文明奖差额11.16；稽查办案经费10万元；药品抽验经费6万元；医疗器械抽验经费7万元；食品、保健品、化妆品抽验经费10万元；食品药品违法行为举报奖励5万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算537.14万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算未安排资金。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。