滑县质监局2015年部门决算公开

第三部分

滑县质量技术监督局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县质量技术监督局2015年收入总计371.21万元，支出总计 285.63万元，与2014年相比，收入增加84.41万元，增长29.43 %支出减少14.70万元，降低4.89 %。主要原因：1、收入增加原因是中心、局所有收入县财政全部拨入局账户2、支出原因是设备购置费降低，压缩三公经费，厉行节约。

二、收入决算情况说明

滑县质量技术监督局本年收入合计 371.21 万元，其中：财政拨款收入 370.18 万元，占99.7%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入1.03 万元，占0.3 %。

三、支出决算情况说明

滑县质量技术监督局本年支出合计 285.63 万元，其中：基本支出282.41万元，占 98.87 %；项目支出 3.23 万元， 占1.13%；经营支出 0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县质量技术监督局2015年财政拨款收入总决算370.18万元、支出总决算265.70万元。与 2014 年相比，财政拨款收入增加97.74万元，增长35.9%，支出减少34.63万元，降低11.53%。主要原因：1、收入增加原因是中心、局所有收入县财政全部拨入局账户2、支出原因是设备购置费降低，压缩三公经费，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县质量技术监督局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.82 万元，支出决算为265.70万元，完成年初预算的1.32 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出136.53 万元，占51.38%；人员经费支出129.18万元，占48.62%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为201.82 万元，支出决算为 265.70 万元，完成年初预算的 1.32 %。决算数大于预算数的主要原因：是中心、局所有收入县财政全部拨入局账户。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县质量技术监督局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 265.70万元，其中：人员经费 129.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 133.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县质量技术监督局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为40.2万元，支出决算为 21.6 万元，完成预算的 53.7 %，，主要原因：压缩三公经费，厉行节约。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少9.89万元，下降31.41 %，主要原因：压缩三公经费，厉行节约。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0 个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2014 年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费 19.6 万元，完成预算的 59.03 %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 19.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：压缩三公经费，厉行节约。

决算数比 2014 年减少0.66万元，降低2.96%，主要原因：压缩三公经费，厉行节约。

（三）公务接待费 2.0 万元，完成预算的28.57 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 56 批次、 158 人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：压缩三公经费，厉行节约。

决算数比 2014 年减少0.66 万元，下降 2.96 %，主要原因：压缩三公经费，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县质量技术监督局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县质量技术监督局2015 年机关运行经费支出 252.41万元，比 2014年增加104.07万元，增加70.16%，主要原因：在其他商品和服务支出中拨给检测中心经费。

（二）政府采购支出情况。

滑县质量技术监督局2015 年政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，滑县质量技术监督局共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是执法监督检查，单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，滑县质量技术监督局共组织对 1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款22.0万元。绩效评价结果概况说明：支出3.23万元，其中商品和服务支出2.95万元占项目支出91.32%，基本建设支出和其他资本性支出0.28万元，占项目支出8.68%，年末结转和结余18.77万元，占资金来源占85.34%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。