滑县工商局2015年部门决算公开

第三部分

滑县工商局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县工商局2015年收入总计 1954.43 万元，支出总计 1446.12 万元，与2014年相比，收入减少486.41万元、下降19.5%，支出减少 964.76万元，下降40 %。主要原因离退休人员工资在养老保险发放，因此2015年不含离退休人员经费，2015年奖励工资年底没有支出，因此支出不含这一项。

二、收入决算情况说明

滑县工商局本年收入合计 1954.43 万元，其中：财政拨款收入 1953.94 万元，占 99.97 %；事业收入 0 万元， 占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 0.5 万元，占 0.02 %。

三、支出决算情况说明

滑县工商局本年支出合计 1446.12 万元，其中：基本支出 万1411.96元，占 97.6 %；项目支出 34.16 万元， 占2.36 %；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县工商局2015年财政拨款收入总决算 1953.94 万元。支出总决算数1446.12与 2014 年相比，财政拨款收入减少474.66 万元，下降20 %。支出减少 736.12 万元。主要原因：2015年收支不含离退休经费和医疗保险及住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县工商局局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1555.5 万元，支出决算为 1446.12 万元，完成年初预算的 93 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1414.77 万元，占 97%；社会保障抚恤金支出 31.34 万元，占 2 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为1555.5 万元，支出决算为 1414.78 万元，完成年初预算的 97 %。决算数小于预算数的主要原因是预增资没有执行，13个月奖励工资没有发放。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 96.33 万元，支出决算为 96.33万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县工商局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 1411.96万元，其中：人员经费 1169.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 242.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县工商局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 91.9 万元，支出决算为 41.55 万元，完成预算的 45 %，，主要原因：车辆运行维护费里含执法车辆购置费50万元未有实施。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少53.96 万元，下降56 %，主要原因：执法车辆购置费未实施。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2014 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：……。

（二）公务用车（执法车辆）购置及运行费 50万元，完成预算的 0 %，其中，执法用车购置费 50万元，购置 5 辆车；执法用车运行维护费 88.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：公务用车和部分执法车辆上缴县政府，因此支出下降。

决算数比 2014 年减少 50.81万元，下降55 %，主要原因：公务用车全部上缴，部分执法车辆也上缴县政府，因此支出下降。

（三）公务接待费 0.53 万元，完成预算的 15 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待 6 批次、 60人次。

决算数大小于年初预算数的主要原因：是压缩三公经费，禁止公款招待，来客一般在机关内部餐厅公务灶就餐。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

滑县工商局2015 年政府采购支出总额 24.54万元，其中：政府采购货物支出 204.54万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 12万元，占政府采购支出总额的50 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，工商局共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车19 辆，