滑县食品药品监督管理局2015年部门决算公开

第三部分

滑县食品药品监督管理局

2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县食品药品监督管理局2015年收入总计 378.33 万元，支出总计 248.63 万元，与2014年相比，收入增加105.04万元，增长38%，支出减少37.03万元，下降13%，主要原因是：2015年财政拨款收入增加，缩减办公经费、三公经费支出等。

二、收入决算情况说明

滑县食品药品监督管理局本年收入合计 378.33万元，其中：财政拨款收入 272.48万元，占 72%；其他收入 105.85 万元，占 28 %。

三、支出决算情况说明

滑县食品药品监督管理局本年支出合计 248.63 万元，其中：基本支出 194.15万元，占 78 %；项目支出 54.48 万元， 占 22 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县食品药品监督管理局2015年财政拨款收支总决算 466.63万元。与 2014 年相比，财政拨款收入增加51.28万元，增长23%，支出减少46.08万元，下降19%，主要原因是：2015年度缩减办公经费、三公经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县食品药品监督管理局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 164.25万元，支出决算为 194.15 万元，完成年初预算的 118 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.66 万元，占 6.5%；医疗卫生与计划生育支出181.49万元，占 93.5 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 8.65万元，支出决算为 12.66万元，完成年初预算的146 %。决算数大于预算数的主要原因：随着机构改革的不断推进，人员及执法范围增大，业务量上升，支出增多。

（二）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 155.6 万元，支出决算为 181.49万元，完成年初预算的 117 %。决算数大于预算数的主要原因：随着机构改革的不断推进，人员及执法范围增大，业务量上升，支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县食品药品监督管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 194.15万元，其中：人员经费 142.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县食品药品监督管理局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6万元，支出决算为 16.15万元，完成预算的 288 %，，主要原因：随着机构改革的推进，我单位人数增多，监管范围扩大，业务量明显增多，使得公务接待费、公车运行维护费增大。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少25.15 万元，下降61 %，主要原因：2014年度公务接待费包含以前年度未列支出部分，加之2015年加大对三公经费的缩减力度。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 12.89万元，完成预算的 358 %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0辆车；公务用车运行维护费 12.89 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因：执法车辆日常检查加油等维护费用大，且不在预算范围内。

决算数比 2014 年增加减少 11.38 万元，下降46.9 %，主要原因：我单位加大对三公经费的压缩力度。

（三）公务接待费 3.26万元，完成预算的 160 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 280 批次、 2400人次。

决算数大于年初预算数的主要原因：随着机构改革的不断推进，我单位执法监管范围增大，各方面沟通协调所需招待费用增加。

决算数比 2014 年减少21.01 万元，下降86.57 %，主要原因：2014年度招待费包含以前年度未列支出费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县食品药品监督管理局2015 年机关运行经费支出 51.2 万元，比 2014年增加128%，主要原因：人员增多，业务量增大。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，滑县食品药品监督管理局共有车辆 5辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 4 辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。