滑县工商局2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县工商局机关内设11个职能科室和一个经济检查大队。挂靠两个协会（滑县个体私营经济协会、滑县消费者协会）共3个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：监督检查及管理市场经营情况。对各类市场主体进行登记。12315及消协对消费者投诉进行处理。

（二）人员构成情况

工商局机关及归口预算管理单位共有行政编制219人，其中：行政编制216人，事业编制11人；在职202人，离休5人，退休人员137人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县的经济发展。查处各类违法活动，打击各类传销活动。

二、收入预算说明

2015年收入预算1555.5万元，其中：财政拨款1555.5万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算1555.5万元，按用途划分为：工资福利支出948.77万元，占61%；对个人和家庭的补助498.39万元，占32%；商品服务支出78.34万元，占5%；项目支出30万元，占1.9%。

2015年三公经费预算情况如下表

单位编码

单位（项目）

资金来源

总计

会议费

公务接待

因公出国（境）费

公务车运行维护费

公务车购置

其中：财政拨款

财政拨款（补助）

会议费

公务接待

因公出国

公务车运行维护费

公务车购置

小计

财政拨款

合计

939,000.00

20,000.00

35,000.00

884,000.00

20,000

35,000

884,000

939,000.00

939,000

089

滑县工商管理局

939,000.00

20,000.00

35,000.00

884,000.00

20,000

35,000

884,000

939,000.00

939,000

089

滑县工商管理局

939,000.00

20,000.00

35,000.00

884,000.00

20,000

35,000

884,000

939,000.00

939,000

089

公务费

20,000.00

20,000.00

20,000

20,000.00

20,000

089

公务费

35,000.00

35,000.00

35,000

35,000.00

35,000

089

然修费

864,000.00

864,000.00

864,000

864,000.00

864,000

089

公务费

20,000.00

20,000.00

20,000

20,000.00

20,000

2014年三公经费预算如下表：

单位代码

单位名称

项目

合计

“三公”经费

会议费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

96.0

85.7

8.5

63.2

14.0

10.3

042

河南省工商管理局

96.0

85.7

8.5

63.2

14.0

10.3

042106112

滑县工商局

96.0

85.7

8.5

63.2

14.0

10.3

042106112

滑县工商局

商品和服务支出

18.7

14.2

3.2

11.0

4.5

042106112

滑县工商局

商品和服务支出(事业）

0.2

0.2

0.2

042106112

滑县工商局

日常办案经费政府采购部分

7.7

7.7

7.7

042106112

滑县工商局

执法监管设备购置经费

14.0

14.0

14.0

042106112

滑县工商局

日常办案经费非政府采购部分

55.4

49.6

5.1

44.5

5.8

增减变动原因如下：1、公车运行维护费2015年预算数与2015年预算数增加11.2万元，增长12.6%（实际执行数压缩了50%）。主要是含打击传销专项治理活动经费15万元

2、公务接待费2015年3.5万元较2014年8.5万元下降5万元，下降58%。主要是压缩公务招待、来客一律机关食堂就餐。

3、会议费2015年预算数2万元与2014年10.3万元下降8.3万元。按照上级精神，压缩一切会议开支的标准，本着不开大型会议，不开常会的精神。