滑县工商局2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县工商局机关内设个职能处室9个和一个经济检查大队、两个协会（个体私营经济协会、消费者协会），下辖14个工商所。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：市场监管、行政执法。

（二）人员构成情况

滑县工商局机关及归口预算管理单位共有编制230人，其中：行政编制219人，事业编制11人；在职公务员160人，离退休人员135人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县经济发展，对流通领域各类市场进行监督管理，查处违法经营保护合法经营。

二、收入预算说明

2016年收入预算2393.9987万元，其中：财政拨款2110.7987万元；缴入预算管理的行政事业性收费283.2万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算2393.9987万元，按用途划分为：工资福利支出1145.799万元，占48%；对个人和家庭的补助609.8032万元，占25%；商品服务支出136.74万元，占6%；项目支出501.66万元，占21%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出1145.80万元，占55%；对家庭和个人的补助609.80万元，占29%；商品服务支出136.74万元，占6%；项目支出218.46万元，占10%。主要项目是：执法办案经费100万元。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出1145.80万元，对家庭和个人的补助609.8万元，商品服务支出294.2万元，其他资本性支出61万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费较上年减少1.5万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少38.1万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施差旅费管理办法等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年执法车购置费较上年增加60万元，主要原因是我单位基层工商所执法车辆严重老化，部分执法车辆亟待报废更新，严重影响了执法办案工作的开展。

2016年政府采购预算安排61万元，主要采购办公设备、执法办案专用设备、办公耗材等物品，培训等服务。