2018年度滑县社会保障中心预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县社会保障中心机关内设17个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，包括办公办公室、财务科、综合规划科、社会保险关系科、基金管理科、稽核内控科、信息管理科、机关事业养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、失业保险科、城镇职工医疗保险科、城乡居民医疗保险科、异地就医管理科、特殊病种管理科、大病补充医疗保险管理科、医疗服务管理科。单位的主要职责是：贯彻国安家和省有关社会保障的方针、政策、法律、法规，落实全县社会保障事业发展规划；制定全县社会 保障事业经办发展规划、业务经办规程和管理办法并组织实施；负责统筹管理和调控使用全县社会保险基金、并对基金管理和使用情况进行监督检查、确保基金安全完整；承担社会保险基金投资运营及保值增值工作；承担全县社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作；承担全县社会保障经办信息系统的规划、建设、管理和安全维护，以及全县社会保险数据的管理、应用、对外交换工作；负责对全县社会保障定点医疗机构和定点药店执行医疗、工伤、生育、离休干部医老保障政策情况进行监督检查；承担全县异地就医相关标准规定、周转金清算、待遇集中审核工作；负责全县退休人员社会化管理服务工作；承担全县社会保障经办管理信访、宣传工作，提供社会保障经办管理咨询、查询等公共服务；承办全县参保单位养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险经办机构和离休干部医疗保障管理服务工作；承办全县参保单位社会保险参保登记、社会保险费征缴、社会保险待遇支付工作；完成上级部门交办的其他工作。2017年底滑县新农合、工伤保险中心、机关事业社会保险处、城乡居民养老保险中心、职工医疗保险五险合一成立社会保障中心。

二、人员构成情况

滑县社会保障中心共有编制142人，其中：行政编制0人，事业编制142人；在职职工130人，离退休人员5人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县社会保障中心本级预算（无二级预算单位）构成。

第二部分

滑县社会保障中心2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计78450.90万元，支出总计78450.90万元，与2017年相比，收入、支出总计减少2375.47万元，降低2.94%。主要原因是：2018年的机关事业单位养老保险基金3000万元，不用在部门预算中填列，直接在基金预算中填列。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计78450.90万元，其中：一般公共预算3598.98万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付74662.00万元，部门结转资金189.92万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计78450.90万元，其中：基本支出1083.38万元，占1.38%；项目支出77367.52万元，占98.62%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出1147.28万元，商品和服务支出139.09万元，对个人和家庭补助2.53万元，对社会保障基金补助77162.00万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算3598.98万元，与 2017年相比，降低了3048.42万元，降低45.86%。主要原因是2018年的机关事业单位养老保险基金3000万元，不用在部门预算中填列，直接在基金预算中填列。

2、2018年政府性基金收支预算0万元。与2017年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为3598.98万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1981.41万元，占55.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出1545.95万元，占42.96%；住房保障（类）支出71.62万元，占1.99%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出1083.38万元，其中：工资福利支出987.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出93.64万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助2.53万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为14.15万元，比2017年增减少3.8万元。具体支出情况如下：1、公务接待费2.15万元 2、公务用车运行维护费12万元。

（1）2018年因公出国（境）费用0万元，与2017年相比持平。

（2）2018年公务接待费2.15万元，主要用于国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，较上年减少0.3万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为12万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少3万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2018年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算93.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金77162万元。主要项目是：1、2018年城乡居民养老保险基金2、2018年机关事业养老保险基金 3、2018年城乡居民医疗保险基金。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共132.89万元，共有车辆2辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额0.5万元，通用设备121.65万元，专用设备0万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物10.74万元，无形资产0万元等。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共3项，主要包括：1、2018年城乡居民养老保险基金20102万元 2、2018年机关事业养老保险基金1780万元 3、2018年城乡居民医疗保险基金52780万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县社会保障中心2018年度部门预算表