2018年度滑县公共就业服务中心预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县公共就业服务中心(原滑县公共就业和人才服务中心，依据滑编【2017】28号文变更为滑县公共就业服务中心）内设7个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）负责宣传贯彻国家、省有关就业、再就业工作的方针、政策和法规；

（二）落实全县就业及再就业工作计划，开拓人力资源市场，拓宽就业渠道，做好失业人员、就业困难群体的就业服务工作；

（三）组织实施农村富余劳动力转移就业；

（四）落实就业再就业的各项优惠政策；

（五）承办人力资源信息和公共就业服务网络建设工作，为求职者、用工单位办理求职用工登记，收集、发布就业信息，分析整理、发布工资指导价格；

（六）开展求职用工咨询、职业指导和职业介绍工作；

（七）开拓农村劳动力转移就业基地，开展劳务对接合作，实施成建制劳务输出；

（八）组织承办用工招聘会，为用人单位和求职者提供洽谈交流平台；

（九）承办用人单位和劳动者人事档案托管、代办社会保险关系接续转移、代征社会保险费；

（十）负责全县高校毕业生就业指导，高校毕业生档案管理。

二、人员构成情况

滑县公共就业服务中心共有编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人；在职职工33人，离退休人员2人。

三、部门预算单位构成

部门预算由1个本级预算单位和0个二级预算单位构成，具体为滑县公共就业服务中心。

第二部分

滑县公共就业服务中心2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计331.36万元，支出总计331.36万元，与2017年相比，收、支总计各增加84.55万元，增长34%。主要原因是：科室增加、人员增加、业务量增加。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计331.36万元，其中：一般公共预算278.87万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金52.49万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计331.36万元，其中：基本支出278.87万元，占84%；项目支出52.49万元，占16%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出301.47万元，商品和服务支出26.64万元，对个人和家庭补助3.25万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算278.87万元，与2017年相比，增加32.06万元，增长13%。主要原因是科室增加、人员增加。

2、2018年政府性基金收支预算0万元。与2017年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为278.87万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出249.06万元，占89%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.65万元，占4 %；住房保障（类）支出18.16万元，占7%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出278.87万元，其中：工资福利支出254.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出23.16万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助1.34万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为3.5万元，比2017年减少0.8万元。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用0万元，与2017年相同。

（2）2018年公务接待费0.5万元，主要用于公务接待，较上减少0.8万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为3万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2018年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算23.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共26.74万元，共有车辆1辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额0万元，通用设备23.94万元，专用设备0万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物2.80万元，无形资产0万元等。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县公共就业服务中心2018年度部门预算表