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滑县人社局2015部门决算公开

发布时间： 2016-09-10 作者来源：滑县人民政府

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第一部分

滑县人力资源和社会保障局概况

一、滑县人力资源和社会保障局主要职责

贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，落实省人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县促进就业工作。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策，会同有关部门拟订全县军队转业干部安置政策和接收计划，负责自主择业军队转业干部管理服务工作，负责全县军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责全县行政机关公务员综合管理。会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县发展家庭服务业促进就业工作。统筹拟订全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，）贯彻执行国家、省引进国外智力的法律、法规和政策，负责全县引进国外智力工作，负责我县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

二、滑县人力资源和社会保障局决算单位构成

根据上述职责，县人力资源和社会保障局设10个内设机构：

办公室、机关事业管理工作办公室（滑县机关事业管理工作领导小组办公室）、政策法规信访科、调解仲裁科（滑县劳动人事争议仲裁院）、专业技术职称科（县职称改革工作领导小组办公室）、工资福利科、社会保险科、军队转业干部工作办公室（滑县军队转业干部安置工作小组办公室）、劳动关系和社会保障监察科、就业促进工作办公室。滑县人力资源和社会保障局行政编制30名。其中：局长1名，副局长4名，纪检组长1名，总会计师1名，机关事业管理工作办公室主任、军队转业干部工作办公室主任、就业促进工作办公室主任各1名（副科级）。机关工勤人员编制3名。

第二部分

人力资源和社会保障局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：人社局单位：元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、财政拨款收入	1	32,283,114.30	一、一般公共服务支出	37	3,538,013.65	一、基本支出	60	31,505,450.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38		人员经费	61	29,124,290.30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	2,381,159.88
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	6,157,615.75
四、经营收入	5		五、教育支出	41		基本建设类项目	64
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	15,000.00	行政事业类项目	65	6,157,615.75
六、其他收入	7	4,740,000.00	七、文化体育与传媒支出	43		三、上缴上级支出	66
	8		八、社会保障和就业支出	44	34,110,052.28	四、经营支出	67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45		五、对附属单位补助支出	68
	10		十、节能环保支出	46			69
	11		十一、城乡社区支出	47		支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水支出	48		基本支出和项目支出合计	71	37,663,065.93
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	4,319,042.48
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	2,369,189.88
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	30,962,863.57
	16		十六、金融支出	52		对企事业单位的补贴	75
	17		十七、援助其他地区支出	53		债务利息支出	76
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		基本建设支出	77
	19		十九、住房保障支出	55		其他资本性支出	78	11,970.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56		其他支出	79
	21		二十一、其他支出	57			80
	22		二十二、债务还本支出	58			81
	23		二十三、债务付息支出	59			82
本年收入合计	24	37,023,114.30	本年支出合计				83	37,663,065.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84
年初结转和结余	26	11,494,123.52	交纳所得税				85
基本支出结转	27	11,018,325.80	提取职工福利基金				86
项目支出结转和结余	28	475,797.72	转入事业基金				87
经营结余	29		其他				88
	30		年末结转和结余				89	10,854,171.89
	31		基本支出结转				90
	32		项目支出结转和结余				91	10,854,171.89
	33		经营结余				92
	34						93
	35						94
总计	36	48,517,237.82	总计				95	48,517,237.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：人社局单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	37,023,114.30	32,283,114.30					4,740,000.00
201			一般公共服务支出	2,737,367.65	2,687,367.65					50,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47,800.00	47,800.00
2010301			行政运行	47,800.00	47,800.00
20110			人力资源事务	2,422,407.65	2,422,407.65
2011001			行政运行	2,244,389.65	2,244,389.65
2011006			军队转业干部安置	13,000.00	13,000.00
2011050			事业运行	158,844.00	158,844.00
2011099			其他人事事务支出	6,174.00	6,174.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00						50,000.00
2013101			行政运行	50,000.00						50,000.00
20199			其他一般公共服务支出	217,160.00	217,160.00
2019999			其他一般公共服务支出	217,160.00	217,160.00
208			社会保障和就业支出	32,168,832.73	27,478,832.73					4,690,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,767,436.73	2,767,436.73
2080101			行政运行	1,417,204.31	1,417,204.31
2080102			一般行政管理事务	20,700.00	20,700.00
2080105			劳动保障监察	362,876.45	362,876.45
2080107			社会保险业务管理事务	39,000.00	39,000.00
2080109			社会保险经办机构	404,769.13	404,769.13
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	522,886.84	522,886.84
20803			财政对社会保险基金的补助	1,500,000.00	1,500,000.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	1,500,000.00	1,500,000.00
20805			行政事业单位离退休	106,020.00	106,020.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	106,020.00	106,020.00
20807			就业补助	24,430,000.00	19,740,000.00					4,690,000.00
2080701			扶持公共就业服务	14,910,000.00	14,910,000.00
2080706			小额担保贷款贴息	3,760,000.00	3,760,000.00
2080707			补充小额贷款担保基金	690,000.00	690,000.00
2080710			特定就业政策支出	4,690,000.00						4,690,000.00
2080799			其他就业补助支出	380,000.00	380,000.00
20809			退役安置	1,745,376.00	1,745,376.00
2080901			退役士兵安置	71,228.00	71,228.00
2080999			其他退役安置支出	1,674,148.00	1,674,148.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,620,000.00	1,620,000.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,620,000.00	1,620,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	161,713.92	161,713.92
21005			医疗保障	161,713.92	161,713.92
2100599			其他医疗保障支出	161,713.92	161,713.92
213			农林水支出	1,955,200.00	1,955,200.00
21308			促进金融支农支出	1,955,200.00	1,955,200.00
2130899			其他金融支农支持	1,955,200.00	1,955,200.00

支出决算总表

公开03表

部门：人社局单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	37,663,065.93	31,505,450.18	6,157,615.75
201			一般公共服务支出	3,538,013.65	3,538,013.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47,800.00	47,800.00
2010301			行政运行	47,800.00	47,800.00
20110			人力资源事务	3,167,537.35	3,167,537.35
2011001			行政运行	2,698,559.35	2,698,559.35
2011050			事业运行	158,844.00	158,844.00
2011099			其他人事事务支出	310,134.00	310,134.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	105,516.30	105,516.30
2013101			行政运行	105,516.30	105,516.30
20199			其他一般公共服务支出	217,160.00	217,160.00
2019999			其他一般公共服务支出	217,160.00	217,160.00
206			科学技术支出	15,000.00	15,000.00
20604			技术研究与开发	15,000.00	15,000.00
2060499			其他技术研究与开发支出	15,000.00	15,000.00
208			社会保障和就业支出	34,110,052.28	27,952,436.53	6,157,615.75
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,668,820.47	3,666,120.47	2,700.00
2080101			行政运行	2,286,588.05	2,286,588.05
2080102			一般行政管理事务	2,700.00		2,700.00
2080104			综合业务管理	50,000.00	50,000.00
2080105			劳动保障监察	362,876.45	362,876.45
2080107			社会保险业务管理事务	39,000.00	39,000.00
2080109			社会保险经办机构	404,769.13	404,769.13
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	522,886.84	522,886.84
20803			财政对社会保险基金的补助	1,927,596.06	1,927,596.06
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	927,596.06	927,596.06
2080302			财政对失业保险基金的补助	800,000.00	800,000.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	200,000.00	200,000.00
20805			行政事业单位离退休	106,020.00	106,020.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	106,020.00	106,020.00
20807			就业补助	25,576,000.00	21,816,000.00	3,760,000.00
2080701			扶持公共就业服务	21,076,000.00	21,076,000.00
2080706			小额担保贷款贴息	3,760,000.00		3,760,000.00
2080710			特定就业政策支出	740,000.00	740,000.00
20808			抚恤	436,700.00	436,700.00
2080899			其他优抚支出	436,700.00	436,700.00
20809			退役安置	774,915.75		774,915.75
2080901			退役士兵安置	71,228.00		71,228.00
2080999			其他退役安置支出	703,687.75		703,687.75
20899			其他社会保障和就业支出	1,620,000.00		1,620,000.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,620,000.00		1,620,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：人社局单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32,283,114.30	一、一般公共服务支出	15	3,488,013.65	3,488,013.65
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20	15,000.00	15,000.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21
	8		八、社会保障和就业支出	22	34,110,052.28	34,110,052.28
本年收入合计	9	32,283,114.30	本年支出合计	23	37,613,065.93	37,613,065.93
年初财政拨款结转和结余	10	11,494,123.52	年末结转和结余	24	6,164,171.89	6,164,171.89
一般公共预算财政拨款	11	11,494,123.52		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	43,777,237.82	合计	28	43,777,237.82	43,777,237.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：人社局单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		37613065.93	31455450.18	6157615.75
201	一般公共服务支出	3,488,013.65	3,488,013.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47,800.00	47,800.00
2010301	行政运行	47,800.00	47,800.00
20110	人力资源事务	3,167,537.35	3,167,537.35
2011001	行政运行	2,698,559.35	2,698,559.35
2011050	事业运行	158,844.00	158,844.00
2011099	其他人事事务支出	310,134.00	310,134.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55,516.30	55,516.30
2013101	行政运行	55,516.30	55,516.30
20199	其他一般公共服务支出	217,160.00	217,160.00
2019999	其他一般公共服务支出	217,160.00	217,160.00
206	科学技术支出	15,000.00	15,000.00
20604	技术研究与开发	15,000.00	15,000.00
2060499	其他技术研究与开发支出	15,000.00	15,000.00
208	社会保障和就业支出	34,110,052.28		6157615.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,668,820.47		2,700.00
2080101	行政运行	2,286,588.05	2,286,588.05
2080102	一般行政管理事务	2,700.00		2,700.00
2080104	综合业务管理	50,000.00	50,000.00
2080105	劳动保障监察	362,876.45	362,876.45
2080107	社会保险业务管理事务	39,000.00	39,000.00
2080109	社会保险经办机构	404,769.13	404,769.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	522,886.84	522,886.84
20803	财政对社会保险基金的补助	1,927,596.06	1,927,596.06
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	927,596.06	927,596.06
2080302	财政对失业保险基金的补助	800,000.00	800,000.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	200,000.00	200,000.00
20805	行政事业单位离退休	106,020.00	106,020.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	106,020.00	106,020.00
20807	就业补助	25,576,000.00	21816000	3,760,000.00
2080701	扶持公共就业服务	21,076,000.00	21,076,000.00
2080706	小额担保贷款贴息	3,760,000.00		3,760,000.00
2080710	特定就业政策支出	740,000.00	740,000.00
20808	抚恤	436,700.00	436,700.00
2080899	其他优抚支出	436,700.00	436,700.00
20809	退役安置	774,915.75		774,915.75
2080901	退役士兵安置	71,228.00		71,228.00
2080999	其他退役安置支出	703,687.75		703,687.75
20899	其他社会保障和就业支出	1,620,000.00		1,620,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,620,000.00		1,620,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		31455450.18	29124290.3	2331159.88
201	一般公共服务支出	3,488,013.65	1807462.07	1680551.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47,800.00		47,800.00
2010301	行政运行	47,800.00		47,800.00
20110	人力资源事务	3,167,537.35	1807462.07	1360075.28
2011001	行政运行	2,698,559.35	1648618.07	1049941.28
2011050	事业运行	158844	158844
2011099	其他人事事务支出	310,134.00		310,134.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55,516.30		55,516.30
2013101	行政运行	55,516.30		55,516.30
20199	其他一般公共服务支出	217,160.00		217,160.00
2019999	其他一般公共服务支出	217,160.00		217,160.00
206	科学技术支出	15,000.00		15,000.00
20604	技术研究与开发	15,000.00		15,000.00
2060499	其他技术研究与开发支出	15,000.00		15,000.00
208	社会保障和就业支出	27,952,436.53	27316828.23	635608.3
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,666,120.47	3030512.17	635608.3
2080101	行政运行	2286588.05	1974979.75	311608.3
2080104	综合业务管理	50,000.00		50,000.00
2080105	劳动保障监察	362,876.45	362876.45
2080107	社会保险业务管理事务	39,000.00		39,000.00
2080109	社会保险经办机构	404,769.13	404,769.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	522886.84	287886.84	235000
20803	财政对社会保险基金的补助	1,927,596.06	1,927,596.06
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	927,596.06	927,596.06
2080302	财政对失业保险基金的补助	800,000.00	800,000.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	200,000.00	200,000.00
20805	行政事业单位离退休	106,020.00	106,020.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	106,020.00	106,020.00
20807	就业补助	21,816,000.00	21,816,000.00
2080701	扶持公共就业服务	21,076,000.00	21,076,000.00
2080710	特定就业政策支出	740,000.00	740,000.00
20808	抚恤	436,700.00	436,700.00
2080899	其他优抚支出	436,700.00	436,700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：人社局单位：元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3600000		240000		240000	120000	142413.78		124143.78		124143.78	18270

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

人力资源和社会保障局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

人力资源和社会保障局（以下简称人社局）2015年收入总计3702.31万元，支出总计3766.31万元，与2014年相比，收入总计各增加 495.65万元，增长15.46%。主要原因：业务量增大。支出总计增加1282.1万元，增长了51.61％。

二、收入决算情况说明

人社局本年收入合计万3702.31元，其中：财政拨款收入 3328.31万元，占89.90 %；其他收入469万元，占 12.67%。

三、支出决算情况说明

人社局本年支出合计3766.31万元，其中：基本支出451.64万元，占 12 %；项目支出2786.61万元，占88 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

人社局2015年财政拨款收入和支出总决算分别3228.31万元和3761.31万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

人社局2015年一般公共预算财政拨款基本支出31,45.55万元，其中：人员经费2912.4,3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 238.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

人社局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 36 万元，支出决算为14.24 万元，完成预算的 39.56 %，，主要原因：加强三公经费支出的管理，节约开支。

（一）因公出国（境）费 0 万元。无出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费12.41 万元，完成预算的51.71%，其中，公务用车购置费 0 万元，购置0 辆车；公务用车运行维护费12.41万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：加强公务车辆的使用管理，节约开支。

（三）公务接待费 1.83万元，完成预算的 15.25%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。决算数小于年初预算数的主要原因：加强对各项业务招待支出的管理，节约开支。

滑县人社局2015部门决算公开

发布时间： 2016-09-10 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2016-09-10 作者来源：滑县人民政府

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