工伤保险中心2015年部门决算公开

第三部分

滑县工伤保险中心2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县工伤保险中心2015年收入总计 244.27 万元，支出总计 229.45万元，与2014年相比，收、支总计各增加30.55、12.22 万元，增长14.29%，5.62%。主要原因：2015年年底预增发工资。

二、收入决算情况说明

滑县工伤保险中心本年收入合计 244.27 万元，其中：财政拨款收入 244.27 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

滑县工伤保险子本年支出合计229.45 万元，其中：基本支出 39.36万元，占 17.15 %；项目支出 190.09 万元， 占82.85 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县工伤保险中心2015年财政拨款收支总决算 244.27、229.45 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加30.55、12.22万元，增长14.29%、5.62%。主要原因：2015年年底预增发工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县工伤保险中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.0258万元，支出决算为 229.45 万元，完成年初预算的 76.73%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39.36 万元，占17.15%；财政对工伤保险基金的补助支出 190.09 万元，占 82.85 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为39.0258万元，支出决算为 39.36 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因：2015年人员工资增长。

（二）财政对工伤保险基金的补助（类）。年初预算为 260 万元，支出决算为190.09万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因：2015年工伤保险基金缴费比例下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县工伤保险中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出 39.36万元，其中：人员经费35.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；公用经费 3.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

××局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.94万元，完成预算的 64.67 %，，主要原因。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.3万元，下降13.4%，主要原因：工伤认定分离，下乡调查减少。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 1.94 万元，完成预算的 64.67 %，其中公务用车运行维护费1.94万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：工伤认定分离，下乡调查减少。

决算数比 2014 年减少0.3万元，下降13.4%，主要原因：工伤认定分离，下乡调查减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。