滑县城乡居民社会养老保险管理中心2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县城乡居民社会养老保险机关内设五个职能处室，归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责新农保政策宣传 解释和组织发动工作 负责全县农村居民参保登记工作 负责全县新农保保费收缴工作 负责新农保个人账户建立和管理工作 负责养老金待遇核定与支付相关服务。

（二）人员构成情况

滑县城居民养老保险机关及归口预算管理单位共有编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人；在职职工24人，离退休人员0人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县居民参保养老保险费用征收和养老保险待遇的发放工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算19793万元，其中：财政拨款2233.91万元；专项转移支付17080万元，其他收入479.09万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算19793万元，按用途划分为：工资福利支出120.14万元，占0.6%；对个人和家庭的补助15.59万元，占0.08%；商品服务支出15.66万元，占0.08%；项目支出19641.6万元，占99.24%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出120.14万元，占5.38%；对家庭和个人的补助15.59万元，占0.7%；商品服务支出15.66万元，占0.7%；项目支出2082.51万元，占93.22%。主要项目是：县财政补助居民养老金。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出120.14万元，对家庭和个人的补助15.59万元，商品服务支出15.66万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年三公经费情况要分项列示数字并分析比上年增减变动原因。

2016年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元，主要原因是没有费用发生。

2016年公务接待费较上年减少0万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元，主要原因是无费用发生。

2016年政府采购预算安排0万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。