滑县人社局2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

人社局机关内设22个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责全县人力资源就业和各类社保的全部工作。

（二）人员构成情况

滑县人力资源和社会保障局机关及归口预算管理单位共有编制73人，其中：行政编制35人，事业编制38人；在职职工73人，离退休人员35人。

（三）预算年度主要工作任务

负责全县人力资源就业和各类社保的全部工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算2537.8488万元，其中：财政拨款1240.3553万元；缴入预算管理的行政事业性收费31.8万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算2537.8488万元，按用途划分为：工资福利支出435.6136万元，占17.16%；对个人和家庭的补助181.67万元，占7.15%；商品服务支出47.9911万元，占1.90%；项目支出1872.5741万元，占73.79%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出435.6136万元，占17.16%；对个人和家庭的补助181.67万元，占7.15%；商品服务支出47.9911万元，占1.90%；项目支出1872.5741万元，占73.79%。

主要项目是：企业军转干部支出、三支一扶人员支出、公共就业、失业人员支出、工考支出、公务员考核支出、中小学教师职称评审及学术技术带头人评选支出、车改支出、社保征缴支出等。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出435.6136万元，对个人和家庭的补助181.67万元，商品服务支出47.9911万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年三公经费情况，其中公务接待费11万元，公务车辆运行维护费3.6万元。整体金额较上年有所下降。

2016年公务接待费较上年减少1万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，履行行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少7.2万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施加强公车管理等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年公务用车购置费较上年减少7.2万元，主要原因是进一步加强了公车的使用管理，节约开支。