2020年度滑县农业农村局部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县农业农村局机关内设13个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。负责全县农业投资管理。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导全县农业农村人才工作。

二、人员构成情况

滑县农业农村局机关及归口预算管理单位共有编制370人，其中：行政编制47人，事业编制323人；在职职工254人，离退休人员117人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县农业农村局本级预算和8个二级预算单位构成，具体为：

滑县农技推广区域站

滑县农村经济经营管理总站

滑县农业技术推广中心

滑县畜牧兽医技术推广中心

滑县动物疫病预防控制中心

滑县动物卫生监督所

滑县农业综合开发办公室

第二部分

滑县农业农村局单位2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计30429.94万元，支出总计30429.94万元，与2019年相比，收、支总计各减少4050.47万元，降低11.74%。主要原因是：省级拨付的转移支付的项目资金贫困县按照国家规定统一整合

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计30429.94万元，其中：一般公共预算3590.37万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付20633万元，部门结转资金6206.57万元.其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计30429.94万元，其中：基本支出2381.86万元，占7.83%；项目支出28048.08万元，占92.17%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出2463.72万元，商品和服务支出1386.23万元，对个人和家庭补助21476.68万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算3590.37万元，与2019年相比，增加了373.58万元，增长11.6%。主要原因是人员工资调整。

2、2020年政府性基金收支预算0万元。与2019年持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为3590.37万元。主要用于以下方面：农林水（类）支出3015.31万元，占83.98%；社会保障和就业（类）支出274.56万元，占7.65%；卫生健康支出111.20万元，占3.09%；住房保障（类）支出173.30万元，占4.83%，节能环保（类）支出16万元，占0.45%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出2381.86万元，其中：工资福利支出2093.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出245.45万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助42.91万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为84.25万元，比2019年增加8.9万元。具体支出情况如下：

（1）2020年因公出国（境）费用0万元,与2019年相同。

（2）2020年公务接待费12.85万元，主要用于主要用于单位按规定开支的各类公务接待，较上年增加1.26万元，主要原因是单位因合并职能增多，业务联系增多。

（3）2020年公务用车运行维护费为71.4万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加7.64万元，主要原因单位因合并职能增多，业务联系增多，业务量增大。

（4）2020年公务用车购置费0万元，与上年相比持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算245.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排2544.25万元，其中：政府采购货物预算1503.25万元、政府采购工程预算1041万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购农药、化肥、种子、动物疫苗、动物防疫物资、农用牧用机器设备等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金27081.55万元。主要项目是：动物防疫、农业产业发展、农田建设补助资金、产油大县奖励资金、农村集体产权制度改革、生猪大县奖励资金、等项目。

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆31辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共3项，主要包括：产业大县奖励资金、农用发展资金及农用资源生态保护资金；滑县国营农场税费改革专项转移支付补助资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县农业农村局2020年度部门预算表