2019年度滑县农业局部门预算公开说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县农业局机关及下属三个单独预算单位，分别为：

1.滑县农业局机关本级，

2.滑县农业技术推广中心，

3.滑县农村经济经营管理总站，

4.滑县农技推广区域站。

滑县农业局及所属单位的主要职责是：拟定全县种植业发展规划，提出全县农业经济结构调整的建议、规划，推动农业依法行政；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理等，扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展；指导全县粮食等重要农产品生产，引导农业结构调整和产品品质改善；负责农产品质量安全检查；监测、发布农业灾情，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责全县农业信息体系建设，农业机械化关键技术和农业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广服务工作、全县土壤肥力监测、病虫害监测预报、植物检疫、农产品质量监测、农民培训教育，农产品生产过程中的检验、检测、监测咨询技术服务，农业资源、农业生态安全和农业投入品使用的监测服务，农机监理服务，农民负担监督管理、农村土地承包管理、指导农民专业合作社、家庭农场规范建设，以及县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县农业局机关、归口预算管理单位及所属二级单位共有编制183人，其中：行政编制18人，事业编制165人；在职职工142人，离退休人员73人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县农业局本级预算和3个二级预算单位构成，具体为：滑县农业局本级；滑县农业技术推广中心；滑县农村经济经营管理总站；滑县农技推广区域站。

本说明为滑县农业局全系统预算说明。

第二部分

滑县农业局单位2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计28762.96万元，支出总计28762.96万元，与2018年相比，收、支总计各减少了407.62万元，降低1.39%。主要原因是：省级拨付的转移支付的项目资金贫困县按照国家规定统一整合。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计28762.96万元，其中：一般公共预算1502.34万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付20684万元，部门结转资金6576.62万元。其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计28762.96万元，其中：基本支出1415.40万元，占4.92%；项目支出27347.56万元，占95.08%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

农业局全系统2019年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出1422.50万元，商品和服务支出983.60万元，对个人和家庭补助25246.11万元；资本性支出363.10万元，对企业补助666.18万元；其他支出81.47万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2019年一般公共预算收支预算1502.34万元，与 2018年相比，减少了168.70万元，降低10.09%。主要原因是节能环保及农业生产补贴等支出减少。

2、2019年政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，减少355.47万元，降低100%。主要原因是滑县种子公司改制企业职工安置前期已经安置。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为1502.34万元。主要用于以下方面：农林水（类）支出1134.15万元，占75.50%；社会保障和就业（类）支出187.57元，占12.48%；卫生健康（类）支出62.19万元，占4.14%；住房保障（类）支出96.92万元，占6.45%；节能环保（专项转移支付）21.50万元，占1.43%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出1415.40万元，其中：工资福利支出1237.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出150.13万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助27.55万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为48.40万元，与 2018年相比增加了1.01万元。具体支出情况如下：2019年公务接待费为6.20万元；2019年公务用车运行维护费42.20万元。

（1）2019年因公出国（境）费用0万元，与2019年相同。

（2）2019年公务接待费6.20万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待，本年较上年减少3.99万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2019年公务用车运行维护费为42.20万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，本年较上年增加5万，主要原因一是农业局职能的转变执法执勤、农产品质量监管加强增加；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2019年公务用车购置费0万元，与2018年相比持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算150.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排2069.30万元，其中：政府采购货物预算2069.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1650万元。主要项目是：产油大县奖励资金、农业生产发展资金（优质花生基地建设）、农业资源及生态保护补助耕地质量提升、农业生产发展资金（绿色高效技术服务）、棉花目标价格改革补贴资金。

（四）国有资产占用使用情况

2018年期末，我单位共有车辆22辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特殊专业技术用车5辆，其他用车15辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

滑县农业局系统负责参与管理的专项转移支付项目共3项，主要包括：产油大县奖励资金；农业生产发展资金（优质花生基地建设）；农业资源及生态保护补助耕地质量提升；国营农场水费改革专项转移支付补助资金等。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县农业局2019年度部门预算汇总表