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滑县农业局2017年度部门决算

发布时间： 2018-12-17 作者来源：

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滑县农业局

2017年度部门决算

二〇一八年十二月

第一部分滑县农业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分滑县农业局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县农业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分滑县农业局概况

一、滑县农业局部门职责

滑县农业局内设6个职能股室，办公室、种植业管理科、市场与经济信息科、科技教育课、农产品质量监管科和农业产业化办公室。单位的主要职责是：

（一）拟订全县种植业发展规划，提出全县农业结构调整的建议；

（二）指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理和全县粮食等主要农产品生产；

（三）负责农产品质量安全监测、农业投入品监督管理工作；

（四）监测、发布农业灾情，指导灾后生产恢复；

（五）负责农业信息体系建设，拟订全县农业科技、教育、农技推广规划和组织农业资源区划工作；

（六）指导农村可再生能源综合开发与利用、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作等。

二、机构设置

滑县农业局有3个二级预算单位构成，本说明为滑县农业局本级决算说明。纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1、滑县农业技术推广中心。

2、滑县农村经济经营管理总站。

3、滑县农技推广区域站。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	26,609.36	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	350
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.24
	10		十、节能环保支出	37	151.10
	11		十一、城乡社区支出	38	16500.00
	12		十二、农林水支出	39	9524.97
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	18.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	26,609.36	本年支出合计	50	26546.53
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	62.83
	26			53
总计	27	26,609.36	总计	54	26609.36
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
										单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1		2	3	4	5	6	7
合计			26609.36		26609.36
206		科学技术支出	350.00		350.00
20601		科学技术管理事务	350.00		350.00
2060101		行政运行	3.00		3.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	347.00		347.00
208		社会保障和就业支出	0.51		0.51
20899		其他社会保障和就业支出	0.51		0.51
2089901		其他社会保障和就业支出	0.51		0.51
210		医疗卫生与计划生育支出	1.24		1.24
21011		行政事业单位医疗	1.24		1.24
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.24		1.24
211		节能环保支出	151.10		151.10
21103		污染防治	151.10		151.10
2110301		大气	151.10		151.10
212		城乡社区支出	16,500.00		16,500.00
21299		其他城乡社区支出	16,500.00	16,500.00
2129999		其他城乡社区支出	16,500.00	16,500.00
213		农林水支出	9,587.80	9,587.80
21301		农业	9,260.80	9,260.80
2130101		行政运行	444.06	444.06
2130106		科技转化与推广服务	2.00	2.00
2130108		病虫害控制	60.00	60.00
2130109		农产品质量安全	30.00	30.00
2130119		防灾救灾	231.00	231.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
							公开03表
部门：河南省安阳市滑县农业局(本级）						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,546.53	404.70	26,141.83
206	科学技术支出	350.00	3.00	347.00
20601	科学技术管理事务	350.00	3.00	347.00
2060101	行政运行	3.00	3.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	347.00		347.00
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51
210	医疗卫生与计划生育支出	1.24	1.24
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24
211	节能环保支出	151.10		151.10
21103	污染防治	151.10		151.10
2110301	大气	151.10		151.10
212	城乡社区支出	16,500.00		16,500.00
21299	其他城乡社区支出	16,500.00		16,500.00
2129999	其他城乡社区支出	16,500.00		16,500.00
213	农林水支出	9,524.97	381.23	9,143.73
21301	农业	9,197.97	381.23	8,816.73
2130101	行政运行	381.23	381.23
2130106	科技转化与推广服务	2.00		2.00
2130108	病虫害控制	60.00		60.00
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00
2130119	防灾救灾	231.00		231.00
2130122	农业生产支持补贴	8,052.10		8,052.10
2130124	农业组织化与产业化经营	27.60		27.60
2130125	农产品加工与促销	15.00		15.00
2130199	其他农业支出	399.03		399.03
21309	目标价格补贴	327.00		327.00
2130901	棉花目标价格补贴	327.00		327.00
221	住房保障支出	18.72	18.72
22102	住房改革支出	18.72	18.72
2210201	住房公积金	18.72	18.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：河南省安阳市滑县农业局(本级）							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26,609.36	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33	350.00	350.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.51	0.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.24	1.24
	10		十、节能环保支出	37	151.10	151.10
	11		十一、城乡社区支出	38	16,500.00	16,500.00
	12		十二、农林水支出	39	9,524.97	9,524.97
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	18.72	18.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	26,609.36	本年支出合计	49	26,546.53	26,546.53
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	62.83	62.83
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	26,609.36	总计	54	26,609.36	26,609.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：河南省安阳市滑县农业局(本级）		金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			26,546.53	404.70	26,141.83
206	科学技术支出		350.00	3.00	347.00
20601	科学技术管理事务		350.00	3.00	347.00
2060101	行政运行		3.00	3.00
2060199	其他科学技术管理事务支出		347.00		347.00
208	社会保障和就业支出		0.51	0.51
20899	其他社会保障和就业支出		0.51	0.51
2089901	其他社会保障和就业支出		0.51	0.51
210	医疗卫生与计划生育支出		1.24	1.24
21011	行政事业单位医疗		1.24	1.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.24	1.24
211	节能环保支出		151.10		151.10
21103	污染防治		151.10		151.10
2110301	大气		151.10		151.10
212	城乡社区支出		16,500.00		16,500.00
21299	其他城乡社区支出		16,500.00		16,500.00
2129999	其他城乡社区支出		16,500.00		16,500.00
213	农林水支出		9,524.97	381.23	9,143.73
21301	农业		9,197.97	381.23	8,816.73
2130101	行政运行		381.23	381.23
2130106	科技转化与推广服务		2.00		2.00
2130108	病虫害控制		60.00		60.00
2130109	农产品质量安全		30.00		30.00
2130119	防灾救灾		231.00		231.00
2130122	农业生产支持补贴		8,052.10		8,052.10
2130124	农业组织化与产业化经营		27.60		27.60
2130125	农产品加工与促销		15.00		15.00
2130199	其他农业支出		399.03		399.03
21309	目标价格补贴		327.00		327.00
2130901	棉花目标价格补贴		327.00		327.00
221	住房保障支出		18.72	18.72
22102	住房改革支出		18.72	18.72
2210201	住房公积金		18.72	18.72

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：河南省安阳市滑县农业局(本级）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	296.17	302	商品和服务支出	66.28	310	其他资本性支出	3.00
30101	基本工资	129.39	30201	办公费	9.90	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	64.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	29.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	73.45	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	1.35	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	5.02	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.40	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	5.76	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	39.25	30211	差旅费	8.97	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	9.94	30213	维修(护)费	8.92	31013	公务用车购置	3.00
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.84	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	4.70	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	3.80	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	18.72	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.70	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	5.89	30231	公务用车运行维护费	8.99	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.62
人员经费合计		335.42	公用经费合计						69.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县农业局2017年收入总计26609.36万元，支出总计26546.53万元，与2016年收入23248.29万元相比，增加了3361.07万元，增长了14.46%。同比2016年支出决算数23248.29万元增加了3298.24万元，同样增长了14.19%。主要原因：上级对农业生产发展资金、农业生态保护资金、农业生产救灾资金等项目资金加大的原因。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计26609.36万元，其中：财政拨款收入26609.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计26546.53万元，其中：基本支出404.70万元，占1.52%；项目支出26141.83万元，占98.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为26609.36万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）3361.07万元，增长了14.46%。主要原因是国家对农业项目资金加大的原因，包括对农业科学技术管理事务支出、节能环保大气污染秸秆还田支出、城乡社区支出、农业生产保护补贴支出的加大，对全年收入、支出增加的根本原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出26546.53万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3298.24万元，增长了14.19%。主要原因是国家对农业项目资金加大的原因，包括对农业科学技术管理事务支出、节能环保大气污染秸秆还田支出、城乡社区支出、农业生产保护补贴支出的加大，对全年收入、支出增加的根本原因。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出26546.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.28万元，占0.26%；科学技术（类）支出350万元，占1.32%；社会保障和就业（类）支出0.51万元，占0.001%；医疗卫生和计划生育（类）支出1.24万元，占0.005%；节能环保（类）支出151.1万元，占0.57%；城乡社区（类）支出16,500万元，占62.16%；农林水（类）支出9,524.97万元，占35.88%；住房保障（类）支出18.72万元，占0.07%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,789.54万元，支出决算为26,546.53万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是国家拨付耕地地力保护补贴资金，二是农业救灾资金、农业发展资金、农业生态保护资金的加强。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为51.53万元，支出决算为66.28万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是差旅费的增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出404.7万元。与2016年相比增加2.11万元，增长0%。变动的主要原因是物价上涨。其中：人员经费335.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.7万元，支出决算为15.8万元，完成预算的31.8%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格按照中央八项规定要求,严格公务接待管理管理制度，严格控制公务接待标准；公车改革后的燃修费相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.99万元，占75.89%，完成预算的28.4%；公务接待费支出决算3.8万元，占24.01%，完成预算的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出决算比2016年度没有增加也没有减少。

2．公务用车购置及运行费支出11.99万元。其中：

公务用车购置支出为3万元，购置车辆1台，为东方皮卡车。

公务用车运行支出8.99万元。主要用于用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为6辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度降低了5.57万元，降低31.72%，主要原因是压缩公车燃修费的结果。

3．公务接待费支出3.8万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.8万元，主要用于上级部门的业务调研、检查、项目实施等工作的公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度基本持平。

河南省安阳市滑县农业局(本级）2017年度共接待国内来访团组51个、来访人员495人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，滑县农业局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从管理绩效、经济绩效、社会绩效、生态环境绩效、可持续绩效等五个方面进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

农业局对科技转化与推广服务、病虫害控制、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销等支农项目进行了绩效评价跟踪问效，从工作机制（政府主导、领导重视、部门承办、制定规划）、监督管理（制定方案、完善制度、工作台账、资金管理、贯彻落实、责任追究）、组织实施（工作机制、档案建设、资源整合、业务管理、宣传报道、信息报送、骨干选送）、资金使用（资金拨付、资金使用、资金监管）、工作绩效（质量缺陷、成本预测）等各个方面进行考核，做到项目资金高效利用、不折不扣落实到位。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出69.28万元，较2016年度减少7.84万元，下降10.16%。减少的主要原因是公车改革后的燃修费相对减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额6,014.72万元，其中：政府采购货物支出1,510.15万元，政府采购工程支出2,564.5万元，政府采购服务支出1,940.07万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，滑县农业局(本级）共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是科技推广、技术服务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

农业局2017年度部门决算公开

滑县农业局2017年度部门决算

发布时间： 2018-12-17 作者 来源： 分享：

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