2018年度滑县畜牧局部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县畜牧局机关内设5个职能科室和滑县动物卫生监督所、滑县动物疫病预防控制中心、滑县畜牧兽医技术推广中心、滑县畜产品质量安全检测检验站等4个归口预算管理单位。其中滑县畜产品质量安全检测检验站编制10人，没有单列预算，其职能由滑县动物卫生监督所承担。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划，组织申报并实施国家、省支持畜牧业发展的相关项目。2、组织制定全县畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施，监督实施牧草种子和畜产品质量安全等地方标准，参与全县涉牧财税、金融保险、进出口等政策制定。3、负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子和畜产品监督管理工作，实施相关行政许可，负责辖区内动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。4、指导全县畜牧业生产，负责全县调整优化畜牧业结构、布局和优质畜产品生产基地建设，指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。5、负责全县动物防疫工作。6、负责畜产品质量安全监督管理工作。7、负责全县畜禽屠宰监督管理工作。8、负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用，培育和推广畜禽新品种。9、负责饲草饲料资源开发利用及草地建设、保护和监督管理。10、承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全监管责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责生鲜乳收购站监督管理工作。制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。11、负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作,负责官方兽医、执业兽医管理工作。12、负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作。13、组织制定全县畜牧业科技、教育、技术推广规划，组织畜牧业科研成果转化和技术推广，指导全县畜牧兽医科技推广队伍建设，指导推动畜牧业服务体系建设，指导开展畜牧业环保工作，会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。14、指导全县畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。

（二）人员构成情况

县畜牧局机关及归口预算管理单位共有编制166人，其中：行政编制19人，事业编制147人；在职职工105人，离退休人员33人。

三、部门预算单位构成

部门预算由本级预算和三个二级预算单位构成，具体为：滑县畜牧局、滑县动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、滑县畜牧兽医技术推广中心。

第二部分

滑县畜牧局2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计4553.32万元，支出总计4553.32万元，与2017年相2002.79万元比，收支增加2550.53万元，增长127.36%。主要原因是：2017年项目结转金额较大。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计4553.32万元，其中：一般公共预算1106万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付833万元，部门结转资金2614.32万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计4553.32万元，其中：基本支出884.28万元，占19.42%；项目支出3669.04万元，占80.58%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出770.17万元，商品和服务支出97.05万元，对个人和家庭补助17.05万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算1106万元，与2017年1160.47万元相比，降低了54.47万元，降低4.9%。

2、2018年政府性基金收支预算0万元。与2017年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1106万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出139.64万元，占12.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出35.09万元，占3.17%；节能环保支出30万元，占,2.71%；农林水支出846.59万元，占,76.55%；住房保障（类）支出54.69万元，占4.94%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出884.28万元，其中：工资福利支出770.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出97.05万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助17.05万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为43.2万元，比2017年增加11.7万元。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用5.7万元,主要用于出国进行农牧业考察，较上年增加1.7万元，主要原因是出国考察路线改变。

（2）2018年公务接待费5.2万元，主要用于业务接待和招商接待，较上年增减少2.9万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为19.2万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2018年公务用车购置费12万元，较上年增加12万元，主要原因：因工作需要购买汽车一辆。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算97.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共165.32万元，共有车辆8辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额29.87万元，通用设备100.05万元，专用设备16.46万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物10.65万元，无形资产0万元等

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县畜牧局2018年度部门预算表