2018年度滑县县委农村工作办公室预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

县委农办内设3个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市和县委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署，指导全县“三农”工作，牵头研究拟定全县农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策；

（二）牵头协调全县农村改革、发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门的有关工作；

（三）组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作态度和信息，总结推广经验；

（四）督促、指导涉农部门贯彻落实县委有关农村工作的决策部署和重要事项；

二、人员构成情况

县委农办共有编制22人，其中：行政编制10人，事业编制12人；在职职工16人，离退休人员0人。

三、部门预算单位构成

部门预算由县委农办本级预算和1个二级机构预算构成，具体：农村工作服务中心。

第二部分

县委农办2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计177.86万元，支出总计177.86万元，与2017年相比，收入总计增加20.29万元，增加14%；支出总计增加20.29万元，增加14%。主要原因是：人员经费及项目经费增加了。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计177.86万元，其中：一般公共预算152.13万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金25.73万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计177.86万元，其中：基本支出146.13万元，占82%；项目支出31.73万元，占18%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出145.76万元，商品和服务支出32.1万元，对个人和家庭补助0万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收入预算152.13万元，支出预算152.13；与2017年相比，收入减少5.44万元，降低3.5%；支出减少5.44万元，减少3.5%。主要原因是严格控制支出，厉行勤俭节约。

2、2018年无政府性基金收支预算，与2017年相比相同。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为152.13万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出114.78万元，占75.4%；社会保障和就业（类）支出22.01万元，占14.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.99万元，占3.9%；住房保障（类）支出9.34万元，占6.1%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出146.12万元，其中：工资福利支出127.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出18.18万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年无国有资本经营预算安排的支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为0.69万元，比2017年减少0.01万元。具体支出情况如下：

（1）2018年无因公出国（境）费用，与2017年相同。

（2）2018年公务接待费0.69万元，主要用于上级公务接待，较上年减少0.01万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年无公务用车运行维护费，与2017年相同，主要原因：公车改革实施后我单位没有没有配备公务用车。

（4）2018年无公务用车购置费，与2017年相同，主要原因：我单位没有配备公务用车。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算18.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共16.15万元，共有车辆0辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额0万元，通用设备11.79万元，专用设备0万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物3.91万元，无形资产0.45万元等

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县县委农村工作办公室单位2018年度部门预算表