滑县畜牧局2016年度部门决算

第一部分 滑县畜牧局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划，组织申报并实施国家、省支持畜牧业发展的相关项目。

（二）组织制定全县畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施，监督实施牧草种子和畜产品质量安全等地方标准，参与全县涉牧财税、金融保险、进出口等政策制定。

（三）负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子和畜产品监督管理工作，实施相关行政许可，负责辖区内动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。

（四）指导全县畜牧业生产，负责全县调整优化畜牧业结构、布局和优质畜产品生产基地建设，指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。

（五）负责全县动物防疫工作。组织制定并实施全县动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划，组织、指导全县畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验。

（六）负责畜产品质量安全监督管理工作。负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施，开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。

（七）负责全县畜禽屠宰监督管理工作。

（八）负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用，培育和推广畜禽新品种。

（九）负责饲草饲料资源开发利用及草地建设、保护和监督管理。

（十）承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责生鲜乳收购站监督管理工作。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节监督管理工作。制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

（十一）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作,负责官方兽医、执业兽医管理工作。

（十二）负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作。

（十三）组织制定全县畜牧业科技、教育、技术推广规划，组织畜牧业科研成果转化和技术推广，指导全县畜牧兽医科技推广队伍建设，指导推动畜牧业服务体系建设，指导开展畜牧业环保工作，会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

（十四）指导全县畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入畜牧局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．畜牧局本级

三、内设机构

根据上述职责，县畜牧局设5个内设机构。

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作，承担信息、安全、保密、计生、信访、招商引资工作，承担对外宣传、新闻发布、舆情管理、政务公开工作，承担机关突发重大事件应急处置和后勤服务工作，指导全县畜牧业信息化建设。组织畜牧业重大问题调研，提出畜牧业产业保护和发展等政策建议；承担畜牧业法规、规章和执法监督工作；指导全县畜牧系统依法行政和法制宣传教育工作；承担行政复议、行政应诉工作；承担机关有关规范性文件合法性审核工作，负责机关党组日常工作。负责机关和下属单位的党群工作。负责机关离退休干部工作,指导下属单位的离退休干部工作。

（二）人事财务科。承担机关和下属单位的人事管理、机构编制及干部职工的考核、选拔、调配、奖惩、职称评定和干部档案管理；负责机关在职职工和离退休职工的医疗保险及养老金收缴发放管理；指导下属单位在职职工和离退休职工的医疗保险及养老金收缴发放管理工作；组织编报部门预算并监督执行；参与畜牧业经济发展战略、中长期发展规划编制；拟定畜牧经费年度计划和管理措施；参与项目资金的编报、分配、管理和使用监督；负责畜牧系统人事统计工作；提出扶持畜牧业发展的财税、金融保险、进出口等有关政策建议；承担畜牧业投资和项目计划的监督管理工作；承担机关财务和资产管理工作并指导监督下属单位财务管理、国有资产管理；指导监督机关及下属单位政府采购和招投标管理工作；组织开展内部审计。

（三）畜牧科。指导全县畜牧业发展；负责编制畜牧业发展有关规划并组织实施；组织落实扶持全县畜牧业发展的政策；指导畜牧业结构调整、规模化养殖和产业化发展；拟订畜禽改良规划，组织开展畜禽遗传资源登记、保护和开发利用工作；组织开展畜禽新品种培育和推广工作；依法负责种畜禽生产经营监督管理工作；负责种畜禽生产经营许可审批工作，指导全县畜牧业生产环境保护工作，依法负责畜禽规模养殖废弃污染物综合利用的指导和服务工作；负责全县畜牧业生产监测、预警和行业统计工作；组织实施饲料工业发展和草原保护建设政策、规划；监督执行饲料产品质量标准和行业技术规范；负责饲料行业质量监督管理工作；负责饲草饲料资源保护和开发利用工作；组织饲料行业新技术、新产品推广应用；负责草场建设、保护和监理工作；负责饲料中添加“瘦肉精”等违禁物质监管工作；负责制定饲料产品和牧草种子监测抽检计划；指导饲料企业执行饲料质量安全管理规范；承担饲料工业统计工作；拟订奶业发展规划、计划，提出政策建议并组织实施；指导奶源基地建设、标准化生产和奶畜养殖管理；指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责生鲜乳收购站监督管理工作；负责生鲜乳生产环节、收购环节监督管理工作；制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划；指导建立养殖档案和生鲜乳收购、销售、检测记录；指导实施畜牧业科技项目和技术推广工作，指导畜牧业智力引进和成果转化，组织开展畜牧业科技教育和培训工作，组织落实畜产品质量安全管理法规、规章；负责拟订并组织实施畜禽养殖环节畜产品质量安全监测检验体系建设规划和质量监测检验计划;组织开展全县畜牧、兽医、饲料行业标准化工作；负责畜产品质量安全监督管理工作；组织畜产品质量安全状况评估，会同有关部门发布畜产品质量安全信息；组织协调畜牧业生产资料市场整治规范工作；负责无公害畜产品产地认定和产品认证。

（四）防疫检疫科（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）。组织实施动物防疫、检疫有关法规、规章和政策、技术规范，组织制定并实施全县动物疫病防治规划、动物防疫检疫基础设施建设规划，组织开展动物防疫工作，承担重大动物疫病强制免疫疫苗管理工作，归口管理兽医行政执法和技术支持机构。承担官方兽医、执业兽医管理工作，拟订并组织实施全县兽药发展规划，负责兽药生产企业、经营企业和兽药使用环节的监督管理工作，拟订兽药质量监测检验体系建设规划和兽药质量监督抽检、兽药残留监控计划，负责兽药经营许可、动物诊疗机构许可、动物防疫条件合格证核发等审批工作，承担动物病原微生物实验室安全管理工作；组织落实突发重大动物疫情应急管理法规、规章，研究制定突发重大动物疫情、畜产品质量安全等应急管理预案、应急处置技术规范和操作规程；组织制定全县重大动物疫情应急体系建设规划；具体组织滑县重大动物疫情应急信息化指挥系统建设,负责县级重大疫情应急指挥平台运行和管理工作；组织县级重大动物疫情应急物资储备库建设，负责应急储备资金和物资管理和调度工作；负责组织开展重大动物疫病防控日常应急培训和应急处置演练工作；组织突发动物疫病重大事件应急处置工作；负责突发重大动物疫情应急预备队伍和技术专家组建设管理；承担县政府重大动物疫情应急指挥部办公室日常工作。

（五）滑县畜禽屠宰管理办公室。组织实施畜禽屠宰法规、规章；拟订全县畜禽屠宰行业发展规划并组织实施；负责畜禽屠宰行业统计工作；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理工作，组织开展畜禽屠宰环节监督检查、技术鉴定等活动。负责食用畜禽产品进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

第二部分

滑县畜牧局2016年度部门决算表

第三部分

滑县畜牧局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1100.75万元，支出总计1878.8万元，与2015年相比，收入减少67.58万元，下降6.1%，支出增加681.12万元，增长36%，支出过多原因结算2014年、2015年项目。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1100.75万元，其中：财政拨款收入1100.75万元，占100%；

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1878.8万元，其中：基本支出169.27万元，占9%；项目支出1709.52万元，占91%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入、支总决算1100.75万元、1878.8万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少67.58万元、增加681.12万元，下降6.1%、增长36%，支出过多原因结算2014年、2015年项目。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1878.8万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加681.12万元，增长36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1878.8万元，主要用于以下方面：行政运行支出169.27万元，占9%；科技转化与推广服务支出55万元，占2.9%；病虫害控制支出933.55万元，占49.7%；防灾救灾支出276.75万元，占14.7%；农业生产支持补贴65.53万元，占3.5%；其他农业支出120.75万元，占6.4%；农田水利支出57.95万元，占3.1%；其他农林水支出200万元，占10.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为516.6万元，支出决算为1878.8万元，完成年初预算的363.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是结算2014年、2015年项目，二是2016年预算不含省以上项目资金，2016年决算数包含省以上项目资金。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为135.97万元，支出决算为169.27万元，完成年初预算的124.49%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革、养老保险改革追加预算。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出169.27万元，其中：人员经费142.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金、采暖补贴等；公用经费24.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维护费、其他商品服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.4万元，完成预算的93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是招待次数减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.64万元，下降82.76%，其中：公务用车购置及运行费支出减少8.84万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降12.5%。减少的主要原因公车改革，公务接待费支减少的主要原因是招待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.4万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和因公出国（境）团组0个，累计0人次。

1．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。

2．公务接待费支出1.4万元。主要用于日常接待。畜牧局2016年度共接待国内来访团组35个、来访人员245人次（不包括陪同人员）。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出26.97万元，比2015年减少29.79万元，下降52.48%，减少原因一是基层防疫员劳务补助2015年列入机关运行经费，二是2016年公车改革，减少公车运行费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，畜牧局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆（移交动物卫生监督所执法用）、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、其他收入：

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……）

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

……。

……。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。