滑县农业技术推广中心2016年度部门决算

第一部分 滑县农业技术推广中心概况

一、主要职责

滑县农业技术推广中心，全供事业单位，是农业部在全国首批建立的十个重点县级中心之一，隶属于滑县农业局。主要承担全县土壤肥力监测、病虫害监测预报、植物检疫、农产品质量监测、培训教育和农业新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作。滑县农业技术推广中心为副科级单位，编制85人，实有人员65人，下设办公室、财务股、农技站、植保站、土肥站、经作站、农广校、农检中心、宣教站9个职能股室。

二、部门决算单位构成

纳入滑县农业技术推广中心2016年度部门决算编制范围的单位包括滑县农业技术推广中心。

第二部分

滑县农业技术推广中心2016年度部门决算表

第三部分

滑县农业技术推广中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计722.95万元，支出总计722.95万元，与2015年相比，收、支总计各减少1114.49万元，下降60.65%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计722.95万元，其中：财政拨款收入722.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计722.95万元，其中：基本支出489.92万元，占67.77%；项目支出233.03万元，占32.23%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算722.95万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少1114.79万元，下降60.65%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出722.95万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1114.79万元，下降60.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出722.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出722.95万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为596.88万元，支出决算为489.92万元，完成年初预算的82.08%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出489.92万元，其中：人员经费436.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助；公用经费53.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为12.56万元，完成预算的78.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.56万元，完成预算的79.67%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照相关文件规定严格控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.81万元，下降6.06%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降0.42%；公务接待费支出决算减少0.77万元，下降20.42%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是按照相关规定从严控制支出；公务接待费支出减少的主要原因是上级部门检查指导减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.56万元，占76.11%；公务接待费支出决算3万元，占23.89%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、ＸＸ和ＸＸ单位因公出国（境）团组ＸＸ个，累计ＸＸ人次。开支内容包括：

ＸＸ会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。

2．公务用车购置及运行费支出9.56万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出9.56万元。主要用于车辆保险、燃修。2016年期末，滑县农业技术推广中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、公务接待费支出3万元。主要用于上级业务单位检查指导工作就餐，共接待76批次，463人。

九、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，ＸＸ厅（局）对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目ＸＸ个，二级项目ＸＸ个，共涉及预算资金ＸＸ万元，自评覆盖率达到ＸＸ%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

ＸＸ厅（局）在2016年度部门决算中增加“ＸＸ”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“ＸＸ”项目自评得分为ＸＸ分。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……。其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出489.92万元，比2015年增加89.36万元，增长22.31%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额135.12万元，其中：政府采购货物支出135.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额135.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县农业技术推广中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。