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滑县县委农村工作办公室2017年部门预算公开情况说明

发布时间: 2017-05-05 作者 来源:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

县委农办内设3个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:

1、贯彻落实中央、省、市和县委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署,指导全县“三农”工作,牵头研究拟定全县农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策;

2、牵头协调全县农村改革、发展和社会主义新农村建设,综合协调涉农部门的有关工作;

3、组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究,及时掌握、反映“三农”工作动态和信息,总结推广经验;

4、督促、指导涉农部门贯彻落实县委有关农村工作的决策部署和重要事项;

5、承办县委交办的其他事项。

(二)人员构成情况

县委农办共有编制22人,其中:行政编制10人,事业编制12人;在职职工16人。

(三)预算年度主要工作任务

服务全县三农工作,做好农村改革、社区遗留问题整改等工作。

(四)部门预算单位构成

部门预算由 1个二级预算单位组成。具体为:农村工作服务中心

二、2017年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计 157.6 万元,支出总计157.6 万元,与2016年相比,收、支总计增加47.3万元。增加42.8%。调资项目支出增加等原因。

(二)、收入预算说明

2017年收入预算157.5668万元,其中:财政拨款157.5668万元;

(三)、支出预算说明

2017年支出预算157.5668万元,按用途划分为:工资福利支出106.0904万元,占67%;对个人和家庭的补助11.7039万元,占7.4%;商品服务支出11.8173万元,占7.4%;项目支出27.9552万元,占17%。

2017年一般公共预算支出按用途划分为:工资福利支出106.0904万元,占67%;对家庭和个人的补助11.7039万元,占7.4%;商品服务支出11.8173万元,占7.4%;项目支出27.9552万元,占17%。主要项目是:在职人员目标考核奖、应休未休年假报酬、公务交通补贴。

(四)、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年、2017年均无因公出国(境)费用。

2017年公务接待费0.7万元,较上年无增加,主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

2017年无公务用车运行维护费,主要原因公车改革实施后,我单位没有配备公务用车。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算 126.9万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购预算未安排资金。

四、名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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