滑县农村经济经营管理总站2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县农村经济经营管理总站内设4个职能科室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：农民负担监督管理、农村土地承包管理、指导农民专业合作社、家庭农场规范建设。

（二）人员构成情况

滑县农村经济经营管理总站共有编制12人，在职职工14人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县农村土地承包经营权确权登记颁证、农民负担监督管理、规范指导农村土地承包经营权流转、家庭农场、合作社等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算1933.2378万元，其中：财政拨款142.6336万元。政府性基金105.1万元、专项转移支付365.8万元。部门结转资金1319.7042万元

三、支出预算说明

2017年支出预算1933.2378万元，按用途划分为：工资福利支出102.0244万元，占5.28%；对个人和家庭的补助11.9662万元，占0.62%；商品服务支出9.2936万元，占0.48%；项目支出1809.9536万元，占93.62%。

2017年一般公共预算支出142.6336万元，按用途划分为：工资福利支出102.0244万元，占71.53%；对家庭和个人的补助11.9662万元，占8.39%；商品服务支出9.2936万元，占6.52%；项目支出19.3494万元，占13.56%。主要项目是：农村土地承包经营权确权登记颁证、应休未休年休假工资报酬、人员的目标考核奖和健康休养费及新型农业生产经营主体发展专项。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用0万元。

2017年公务接待费较上年减少0万元，主要是农村土地承包经营权确权登记颁证中外地学习、国家、省验收及实施农民专业合作社发展资金试点项目。

2017年公务用车运行维护费没有预算安排。

2017年公务用车购置费0万元。

2017年政府采购预算安排330万元，主要采购农村土地承包经营权确权登记颁证档案数字化加工等服务。

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