滑县畜牧局2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县畜牧局机关内设5个职能科室和 滑县动物卫生监督所、滑县动物疫病预防控制中心、滑县畜牧兽医技术推广中心、滑县畜产品质量安全检测检验站等4个归口预算管理单位。其中滑县畜产品质量安全检测检验站编制10人，没有单列预算，其职能由滑县动物卫生监督所承担。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划，组织申报并实施国家、省支持畜牧业发展的相关项目。2、组织制定全县畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施，监督实施牧草种子和畜产品质量安全等地方标准，参与全县涉牧财税、金融保险、进出口等政策制定。3、负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子和畜产品监督管理工作，实施相关行政许可，负责辖区内动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。4、指导全县畜牧业生产，负责全县调整优化畜牧业结构、布局和优质畜产品生产基地建设，指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。5、负责全县动物防疫工作。6、负责畜产品质量安全监督管理工作。7、负责全县畜禽屠宰监督管理工作。8、负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用，培育和推广畜禽新品种。9、负责饲草饲料资源开发利用及草地建设、保护和监督管理。10、承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全监管责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责生鲜乳收购站监督管理工作。制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。11、负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作,负责官方兽医、执业兽医管理工作。12、负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作。13、组织制定全县畜牧业科技、教育、技术推广规划，组织畜牧业科研成果转化和技术推广，指导全县畜牧兽医科技推广队伍建设，指导推动畜牧业服务体系建设，指导开展畜牧业环保工作，会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。14、指导全县畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。

（二）人员构成情况

县畜牧局机关及归口预算管理单位共有编制166人，其中：行政编制19人，事业编制147人；在职职工106人，离退休人员32人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县畜牧业发展，畜产品质量安全，控制并扑灭动物疫病。

（四）部门预算单位构成

部门预算含有11个二级预算单位，包括：动物疫病预防控制中心、畜牧兽医技术推广中心、畜产品质量安全监测检验站、动物卫生监督所（畜牧兽医综合执法大队）、动物卫生监督城区分所（中队）、动物卫生监督白道口分所（中队）、动物卫生监督八里营分所（中队）、动物卫生监督老庙分所（中队）、动物卫生监督慈周寨分所（中队）、动物卫生监督半坡店分所（中队）、动物卫生监督王庄分所（中队）。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

 2017年收入总计2002.79万元，支出总计2002.79万元，与2016年相比，收、支各总计增加528.03万元，增加35.8%，主要是增资，养老保险增加及项目增加等因素。

（二）收入预算说明

2017年收入预算2002.79万元，其中：财政拨款1091.37万元，罚没收入69.1万。部门结转结余479.4万元。专项转移支付362.9万元

（三）支出预算说明

2017年支出预算2002.79万元，按用途划分为：工资福利支出638.26万元，占31.87%；对个人和家庭的补助81.8万元，占4.08%；商品服务支出83.06万元，占4.15%；项目支出1199.67万元（其中部门结转资金479.41万元），占59.9%。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出638.26万元，占55%；对个人和家庭的补助81.8万元，占7.05%；商品服务支出83.06万元，占7.16%；项目支出357.35万元，占30.8%。主要项目：主要项目是：动物防疫；养殖业保险；病死畜禽无害化处理；疫苗补贴；重大动物疫病防控；畜牧业技术推广；技术推广体系建设；公车改革；肉牛扩群增量补贴。

（四）“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用较上年增加（减少）4.2万元，主要原因是县委安排农口各单位出国考察草畜动物养殖。

2017年公务接待费较上年减少0万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务执法执勤用车运行维护费较上年减少0万元。

2017年公务用车购置费较上年增加无变动。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

   2017年机关运行经费支出预算803.12万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算未安排资金。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

 　 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  　六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  　七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。