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滑县动物卫生监督所2015年部门决算公开

发布时间: 2016-09-10 作者 来源: 滑县人民政府

第一部分

滑县动物卫生监督所概况

一、滑县动物卫生监督所主要职责

(一)依法实施动物防疫检疫监督;

(二)负责全县动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品市场监督管理和畜产品质量安全;

(三)负责全县畜禽及其产品运输检疫、产地检疫、车辆消毒,搞好出入境畜禽产品的检疫、检验等工作;

(四)负责动物防疫条件审核管理及动物检疫证章标志的管理工作;

(五)依法对管理相对人执行法律、法规情况实施监督,负责兽药药政、饲料行业、种畜禽生产、生物制品供应和使用等方面的稽查工作。

二、滑县动物卫生监督所决算单位构成

滑县动物卫生监督所部门决算包括县动物卫生监督所本级和 白道口分所、八里营分所、城区分所、老庙分所、慈周寨分所、半坡店分所、王庄分所和驻场1分所等8个分支机构。

第二部分

滑县动物卫生监督所2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:滑县动物卫生监督所                                                                                                     单位:万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

578.81

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

1.00

六、农林水支出

19

421.51

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

579.81

本年支出合计

22

421.51

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

43.08

年末结转和结余

24

201.37

12

25

合计

13

622.88

合计

26

622.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门: 滑县动物卫生监督所                                                                                                   单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

579.81

578.81

1.00

2130104

事业运行

472.69

472.69

2130109

农产品质量安全

1.00

1.00

2130110

执法监管

41.33

41.33

2139999

其他农林水支出

64.78

64.78

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门: 滑县动物卫生监督所                                                                                                   单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

421.51

420.73

0.78

2130104

事业运行

374.62

374.62

2130109

农产品质量安全

0.78

0.78

2130110

执法监管

21.33

21.33

2139999

其他农林水支出

24.78

24.78

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:滑县动物卫生监督所                                                                                                     单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

578.81

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、农林水支出

20

420.73

420.73

7

……

21

本年收入合计

9

578.81

本年支出合计

23

420.73

420.73

年初财政拨款结转和结余

10

42.08

年末结转和结余

24

200.15

200.15

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

620.88

合计

28

620.88

620.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:滑县动物卫生监督所                                                                                                     单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

420.73

420.73

2130104

事业运行

374.62

374.62

2130110

执法监管

21.33

21.33

2139999

其他农林水支出

24.78

24.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 滑县动物卫生监督所                                                                                                   单位:万元

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

420.73

209.92

210.81

2130104

事业运行

374.62

206.42

168.20

2130110

执法监管

21.33

3.50

17.83

2139999

其他农林水支出

24.78

24.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门: 滑县动物卫生监督所                                                                                                   单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

48.06

0

42

0

42

6.06

56.54

0

51.72

0

51.72

4.84

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:滑县动物卫生监督所                                                                                                     单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县动物卫生监督所2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县动物卫生监督所2015年收入总计579.81万元,支出总计 421.51万元,与2014年相比,收入增加234.68万元,增长68%,支出、支出增加99.58万元,增长23.6%。主要原因:一是按照编制新招聘了事业人员,二是弥补以前年度欠养老保险费,三是养老保险制度改革人员调资预增发工资。

二、收入决算情况说明

滑县动物卫生监督所本年收入合计579.81万元,其中:财政拨款收入578.81万元,占99.8%;其他收入1.00万元,占0.2%。

三、支出决算情况说明

滑县动物卫生监督所本年支出合计421.51万元,其中:基本支出420.73万元,占99.8%;项目支出0.78万元, 占0.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县动物卫生监督所2015年财政拨款收支总决算,收入578.81万元,支出420.73万元。与 2014 年相比,财政拨款收入增加234.68万元、支出增加98.81万元,收支分别增长40.5%、23.5%。主要原因:一是按照编制新招聘了事业人员,二是弥补以前年度欠养老保险费,三是养老保险制度改革人员调资预增发工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县动物卫生监督所2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为373.98万元,支出决算为420.73万元,完成年初预算的112.5%。主要用于以下方面:农林水支出420.73万元,占100%。

农林水支出。年初预算为373.98万元,支出决算为420.73万元,完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是按照编制新招聘了事业人员,二是弥补以前年度欠养老保险费,三是养老保险制度改革人员调资预增发工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县动物卫生监督所2015年一般公共预算财政拨款基本支出 420.73万元,其中:人员经费209.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费210.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县动物卫生监督所2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为48.06万元,支出决算为56.54万元,完成预算的117.6%,主要原因:2015年新增定点屠宰管理职能,因应执法需要交通费相应增加。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,预算预收安排0万元,与 2014 年相同。

(二)公务用车购置及运行费51.72万元,完成预算的123.14%,其中,公务用车运行维护费51.72万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因:2015年新增定点屠宰管理职能,因应执法工作需要,交通费相应增加。

(三)公务接待费4.84万元,完成预算的79.87%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:加强公务接待管理制度执行力度。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县动物卫生监督所2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

滑县动物卫生监督所2015 年机关运行经费支出421.51万元,比 2014年有所增加。主要原因:一是按照编制新招聘了事业人员,二是弥补以前年度欠养老保险费,三是养老保险制度改革人员调资预增发工资。

(二)政府采购支出情况。

滑县动物卫生监督所2015 年没有安排政府采购支出预算,决算支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,滑县动物卫生监督所共有车辆8 辆,其中,一般执法执勤用车6辆,租车2辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

……。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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