滑县农业局2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县农业局内设6个职能股室，办公室、种植业管理科、市场与经济信息科、科技教育课、农产品质量监管科和农业产业化办公室。单位的主要职责是：拟订全县种植业发展规划，提出全县农业结构调整的建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理和全县粮食等主要农产品生产；负责农产品质量安全监测、农业投入品监督管理工作；监测、发布农业灾情，指导灾后生产恢复；负责农业信息体系建设，拟订全县农业科技、教育、农技推广规划和组织农业资源区划工作；指导农村可再生能源综合开发与利用、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作等。

（二）人员构成情况

滑县农业局共有编制38人，其中：行政编制18人，事业编制20人；在职职工36人，离退休人员30人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县粮食等主要农产品生产，农产品质量安全监测、农药、化肥农业生产资料的监督管理工作；监测农业灾情，指导灾后生产恢复；指导农村可再生能源综合开发与利用、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作等。

二、收入预算说明

2015年收入预算437.58万元，其中：财政拨款301.17万元；缴入专户管理的罚没收入10万元；转移支付112.01万元；部门结余结转14.4万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算437.58万元，按用途划分为：工资福利支出147.72万元，占33.76%；对个人和家庭的补助109.8万元，占25.1%；商品服务支出17.65万元，占4.03%；项目支出26万元，占5.94%；缴入专户管理的罚没收入10万元，占2.29%；转移支付112.01万元占25.59%；部门结余结转14.4万元占3.29%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出147.72万元，占49.05%；对家庭和个人的补助109.8万元，占36.45%；商品服务支出17.65万元，占5.86%；项目支出26万元，占8.64%。主要项目是聘请专家顾问费。在粮食高产创建工作中用于聘请国家、省级知名专家作为顾问；全国农产品洽谈会。用于洽谈会标牌、展台制作等各项费用；农作物秸秆禁烧。强化秸秆禁烧监管，从严治理秸秆违规焚烧，统筹推进秸秆综合利用，利于农民增加收入，促进农业发展，保护生态环境。

四、三公经费增减情况说明

三公经费按照上级要求，本着节俭原则，2015年因公出国费用与2014年一样没有预算；2015年公务接待费预算17.3万元，比2014年决算数19.96万元减少2.66万元，降低13.32%；2015年公务用车运行维护费预算17.6万元，比2014年决算数22.88万元减少5.28万元，降低23%。