滑县县委农村工作办公室2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

县委农办内设3个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、贯彻落实中央、省、市和县委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署，指导全县“三农”工作，牵头研究拟定全县农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策；

2、牵头协调全县农村改革、发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门的有关工作；

3、组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态和信息，总结推广经验；

4、督促、指导涉农部门贯彻落实县委有关农村工作的决策部署和重要事项；

5、承办县委交办的其他事项。

（二）人员构成情况

县委农办共有编制22人，其中：行政编制10人，事业编制12人；在职职工15人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县三农工作，做好改善人居环境、农民合作社、农村改革、社区建设等工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算110.3389万元，其中：财政拨款110.3389万元；

三、支出预算说明

2016年支出预算110.3389万元，按用途划分为：工资福利支出85.3979万元，占77%；对个人和家庭的补助10.59万元，占0.1%；商品服务支出9.791万元，占0.09%；项目支出4.56万元，占0.04%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出85.3979万元，占77%；对家庭和个人的补助10.59万元，占0.1%；商品服务支出9.791万元，占0.09%；项目支出4.56万元，占0.04%。主要项目是：公车改革补贴。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出85.3979万元，对家庭和个人的补助10.59万元，商品服务支出9.791万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2015年、2016年均无因公出国（境）费用。

2016年公务接待费0.7元，较上年无增加，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少3.6万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，我单位已无公务用车；

2015年、2016年均无公务用车购置费。

附表：滑县2016年县级部门收支预算表