滑县农业局2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县农业局内设6个职能股室，办公室、种植业管理科、市场与经济信息科、科技教育课、农产品质量监管科和农业产业化办公室。单位的主要职责是：拟订全县种植业发展规划，提出全县农业结构调整的建议；负责农产品质量安全监测、农业投入品监督管理工作；监测、发布农业灾情，指导灾后生产恢复；负责农业信息体系建设，拟订全县农业科技、教育、农技推广规划和组织农业资源区划工作；指导农村可再生能源综合开发与利用、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作等。

（二）人员构成情况

滑县农业局共有编制38人，其中：行政编制18人，事业编制20人；在职职工34人，离退休人员30人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县粮食等主要农产品生产，农产品质量安全监测、农药、化肥农业生产资料的监督管理工作；监测农业灾情，指导灾后生产恢复；指导农村可再生能源综合开发与利用、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作等。

二、收入预算说明

2016年收入预算20920.73万元，其中：财政拨款510.30万元；专项转移支付19473.70万元；部门结余结转936.73万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算20920.73万元，按用途划分为：工资福利支出199.74万元，占0.95%；对个人和家庭的补助138.92万元，占0.66%；商品服务支出47.06万元，占0.23%；项目支出124.58万元，占0.60%；转移支付19473.70万元占93.08%；部门结余结转936.73万元，占4.48%。

2016年财政拨款支出510.30万元。按用途划分为：工资福利支出199.74万元，占39.14%；对家庭和个人的补助138.92万元，占27.22%；商品服务支出47.06万元，占9.22%；项目支出124.58万元，占24.42%。主要项目是全国农产品加工业投资贸易洽谈会会费20万元，用于洽谈会标牌、展台制作等各项费用；农作物秸秆综合利用和禁烧工作经费10万元，用于强化秸秆禁烧监管，从严治理秸秆违规焚烧，统筹推进秸秆综合利用，利于农民增加收入，促进农业发展，保护生态环境；农产品质量监管工作经费35万元，用于农产品质量监督管理、农资市场打假检查等；滑县原种场事业运行包干经费4.44万元；滑县国营农场农垦运行费41万元；公车改革补贴14.14万元。

2016年财政拨款支出510.30万元。按经济分类科目划分为：工资福利支出199.74万元，对家庭和个人的补助138.92万元，商品服务支出47.06万元，专项业务支出90.44万元，其他各项支出34.14万元。

四、三公经费增减情况说明

2016年三公经费按照上级要求，本着节俭原则，因公出国（境）费用与2015年一样没有预算。

2016年公务接待费预算11.54万元，较上年预算数17.3万元减少5.76万元，降低33.29%。主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费41.3万元较上年预算数17.6万元增加23.7万元，主要原因：按照省厅要求，根据河南省乡镇（区域）农技站管理办法，滑县成立9个乡镇(区域)农技站，并由省厅配备9辆农业科技服务用车，去年下半年到位5辆，剩余4辆陆续到位。由于乡镇（区域）农技站目前没有独立，与农业局合并核算，导致2016年农业局公务用车运行维护费增加；农产品质量安全监管、农药、肥料、种子执法力度有所加强，均会致公务用车运行维护费增加；另考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年公务用车购置费与2015年一样没有预算。

2016年政府采购预算10万元，属于转移支付项目支出即2016年农村沼气服务体系建设项目。主要用于购置抽渣车、送粪车、电脑、办公桌等。