滑县农村经济经营管理总站2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县农村经济经营管理总站内设4个职能股室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：农民负担监督管理、农村土地承包管理、指导农业产业化经营、指导农民专业合作经济组织建设、指导农业社会化服务体系建设。

（二）人员构成情况

滑县农村经济经营管理总站属副科级事业单位，共有编制12人，在职职工15人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县农村土地承包经营权确权登记颁证、农民负担监督管理、规范农村土地经营权流转、农民专业合作社规范发展、家庭农场发展等工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算2956.72万元，其中：财政拨款2956.72万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算2956.72万元，按用途划分为：工资福利支出83.31万元，占2.82%；对个人和家庭的补助11.21万元，占0.38%；商品服务支出7.8万元，占0.26%；项目支出2854.41万元，占96.54 %。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出83.31万元，占2.82%；对家庭和个人的补助11.21万元，占0.38%；商品服务支出7.8万元，占0.26 %；项目支出2854.41万元，占96.54%。主要项目是：农村土地承包经营权确权登记颁证。2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出83.31万元，对家庭和个人的补助11.21万元，商品服务支出7.8万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年三公经费情况要分项列示数字并分析比上年增减变动原因。

2016年公务接待费较上年减少2.8万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少4.5万元，主要原因：农经总站实有在编车辆一部，县财政没有为农经总站车辆安排专门的车辆运行费用预算，但车辆在实际中已产生一些必要的运行维护费用支出。