滑县农业技术推广中心2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县农业技术推广中心机关内设9个职能站、室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：农业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广服务工作、全县土壤肥力监测、病虫害监测预报、植物检疫、农产品质量监测、农民培训教育。

（二）人员构成情况

滑县农业技术推广中心共有编制85人，其中：行政编制1人，事业编制84人；在职职工67人，离退休人员34人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县土壤肥力监测、病虫害监测预报、植物检疫、农产品质量监测、农民培训教育和农业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广服务工作。围绕各级党委、政府和农业部门的中心工作，加快农业科技创新步伐，促进农业信息化技术应用，创新农技推广服务手段，提高农业科技贡献率，推进建立新型农业社会化服务体系。

二、收入预算说明

2016年收入预算1477.88万元，其中：财政拨款596.88万元；其他收入881万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1477.88万元，按用途划分为：工资福利支出381.92万元，占25.84%；对个人和家庭的补助158.64万元，占10.73%；商品服务支出46.32万元，占3.13%；项目支出891万元，占60.29%。

2016年财政拨款支出596.88万元，按用途划分为：工资福利支出381.92万元，占63.99%；对家庭和个人的补助158.64万元，占26.58%；商品服务支出46.32万元，占7.76%；项目支出10万元，占1.67%。主要项目是：用于滑县农产品检验检测中心对农产品质量安全检测的运行经费；用于滑县农业信息服务中心正常运行的设施维修、维护费；用于滑县植保植检正常运行的工作经费。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年没有增加。

2016年公务接待费较上年没有增加。

2016年公务用车运行维护费较上年没有增加。

2016年政府采购预算未安排。