滑县动物疫病预防控制中心2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县动物疫病预防控制中心机关内设3个职能科室，是全额预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：承担全县动物防疫、动物疫病防治的宣传和新技术的推广，全省动物疑难病症的诊断，疫情调查、疫情管理和监测，组织、扑灭动物疫情以及全县动物疫病防治用生物制品的供应等工作

（二）人员构成情况

滑县动物疫病预防控制中心共有编制25人，其中：行政编制25人，事业编制25人；在职职工17人，离退休人员7人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县畜牧业发展，控制动物疫病，为养殖业提供疫病诊断。

二、收入预算说明

2016年收入预算159.37万元，其中：财政拨款159.37万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算159.37万元，按用途划分为：工资福利支出99.44万元，占62.4%；对个人和家庭的补助45.78万元，占28.73%；商品服务支出8.85万元，占5.55%；项目支出5.3万元，占3.32%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出99.44万元，占62.4%；对家庭和个人的补助45.78万元，占28.73%；商品服务支出8.85万元，占5.55%%；项目支出5.3万元，占3.32%。主要项目是：畜牧兽医卫生津贴。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出99.44万元，对家庭和个人的补助45.78万元，商品服务支出14.15万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年三公经费情况要分项列示数字并分析比上年增减变动原因。

2016年无因公出国（境）费用，较上年相同。

2016年公务接待费0.2万元，较上年增加0.166万元，主要是为规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，以前由上级统一安排接待，2016年按照接待对象由主管业务单位接待。

本单位没有公务车，2016年无公务用车运行维护费。

2016年无公务用车购置费，较上年相同。

2016年没有政府采购预算安排。