滑县动物卫生监督所2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县动物卫生监督所机关内设3个职能股室和 白道口分所、八里营分所、城区分所、老庙分所、慈周寨分所、半坡店分所、王庄分所和驻场1分所等8个分支机构。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：依法实施动物防疫检疫监督；负责全县动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品市场监督管理和畜产品质量安全；负责全县畜禽及其产品运输检疫、产地检疫、车辆消毒，搞好出入境畜禽产品的检疫、检验等工作。负责动物防疫条件审核管理；负责动物检疫证章标志的管理工作。依法对管理相对人执行法律、法规情况实施监督，负责兽药药政、饲料行业、种畜禽生产、生物制品供应和使用等方面的稽查工作。。

（二）人员构成情况

动物卫生监督所机关及分支机构共有编制92人，其中：事业编制92人；在编在职职工62人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县畜牧业发展和畜产品质量安全，控制并及时扑灭动物疫病。

二、收入预算说明

2016年收入预算401.66万元，其中：财政拨款401.66万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算401.66万元，按用途划分为：工资福利支出301.82万元，占75.14%；对个人和家庭的补助38.56万元，占9.6%；商品服务支出41.94万元，占10.44%；项目支出19.34万元，占4.82%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出301.82万元，占75.14%；对家庭和个人的补助38.56万元，占9.6%；商品服务支出41.94万元，占10.44%；项目支出19.34万元，占4.82%。主要项目是：畜牧兽医卫生津贴。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出301.82万元，对家庭和个人的补助38.56万元，商品服务支出61.28万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年三公经费情况要分项列示数字并分析比上年增减变动原因。

2016年无因公出国（境）费用，较上年相同。

2016年公务接待费较上年减少0.34万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少39.71万元，主要原因一是公车改革不到位，作为执法执勤单位，执法执勤车没有核定编制，原有执法执勤车辆不能编列公务用车运行维护费，公务用车运行维护费预算降低；二是通过实施单位内部用车管理制度等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门执法执勤车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年无公务用车购置费，较上年相同。

2016年未安排政府采购预算。