滑县畜牧局2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县畜牧局机关内设5个职能科室和 滑县动物卫生监督所、滑县动物疫病预防控制中心、滑县畜牧兽医技术推广中心、滑县畜产品质量安全检测检验站等4个归口预算管理单位。其中滑县畜产品质量安全检测检验站编制10人，没有单列预算，其职能由滑县动物卫生监督所承担。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划，组织申报并实施国家、省支持畜牧业发展的相关项目。2、组织制定全县畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施，监督实施牧草种子和畜产品质量安全等地方标准，参与全县涉牧财税、金融保险、进出口等政策制定。3、负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子和畜产品监督管理工作，实施相关行政许可，负责辖区内动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。4、指导全县畜牧业生产，负责全县调整优化畜牧业结构、布局和优质畜产品生产基地建设，指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。5、负责全县动物防疫工作。6、负责畜产品质量安全监督管理工作。7、负责全县畜禽屠宰监督管理工作。8、负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用，培育和推广畜禽新品种。9、负责饲草饲料资源开发利用及草地建设、保护和监督管理。10、承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全监管责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责生鲜乳收购站监督管理工作。制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。11、负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作,负责官方兽医、执业兽医管理工作。12、负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作。13、组织制定全县畜牧业科技、教育、技术推广规划，组织畜牧业科研成果转化和技术推广，指导全县畜牧兽医科技推广队伍建设，指导推动畜牧业服务体系建设，指导开展畜牧业环保工作，会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。14、指导全县畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。

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（二）人员构成情况

县畜牧局机关及归口预算管理单位共有编制166人，其中：行政编制19人，事业编制147人；在职职工92人，离退休人员29人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县畜牧业发展，畜产品质量安全，控制并扑灭动物疫病。

二、收入预算说明

畜牧局本级2016年收入预算909.13万元，其中：财政拨款906.13万元。

三、支出预算说明

畜牧局本级2016年支出预算909.13万元，按用途划分为：工资福利支出116.01万元，占12.76%；对个人和家庭的补助45.71万元，占5.02%；商品服务支出21.27万元，占2.34%；项目支出726.14万元，占79.87%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出116.01万元，占12.76%；对家庭和个人的补助45.71万元，占5.02%；商品服务支出21.27万元，占2.34%；项目支出726.14万元，占79.87%。主要项目是：动物防疫；养殖业保险；病死畜禽无害化处理；疫苗补贴；重大动物疫病防控；畜牧业技术推广；技术推广体系建设；公车改革；肉牛扩群增量。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出116.01万元，对家庭和个人的补助45.71万元，商品服务支出747.41万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年三公经费情况要分项列示数字并分析比上年增减变动原因。

2016年无公出国（境）费用较上年相同。

2016年公务接待费较上年减少0.1万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少1.24万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施单位内部用车管理制度等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定执法车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年无公务用车购置费，较上年相同。

2016年没有安排政府采购预算。