2020年度滑县民政局预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县民政局机关内设8个职能科室和滑县按摩医院、滑县乡镇执法大队等2个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟定全县民政事业发展规划和民政工作政策，并组织实施和监督检查。

二、人员构成情况

滑县民政局机关及归口预算管理单位共有编制202人，其中：行政编制13人，事业编制189人；在职职工146人，离退休人员50人。

三、部门预算单位构成

部门预算由民政局本级预算和2个二级预算单位构成，具体为：滑县民政局本级、滑县按摩医院、滑县乡镇执法大队。

第二部分

滑县民政局2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计19621.96万元，支出总计19621.96万元，与2019年相比，收、支总计各减少7980.91万元，降低28.91%。主要原因是：机构改革，优抚、退伍、医疗救助、救灾等业务划拨其他部门。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计19621.96万元，其中：一般公共预算5872.51万元;政府性基金收入291万元，专项转移支付11475万元，部门结转资金1983.45万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计19621.96万元，其中：基本支出1239.23万元，占6.32%；项目支出18382.73万元，占93.68%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出1120.86万元，商品和服务支出1140.08万元，对个人和家庭补助16083.67万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算5872.51万元，与2019年相比，增加了773.99万元，增长15.18%。主要原因是增加了80岁以上老年人高龄津贴及困难群众价格补贴。

2、2020年政府性基金收支预算291万元。与2019年相比，降低了293万元，降低50.17%。主要原因是2018年项目进展缓慢，结余到2019年使用。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为5872.51万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5724.36万元，占97.48%；卫生健康支出57.91万元，占0.99%；住房保障（类）支出90.24万元，占1.53%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出1239.23万元，其中：工资福利支出1120.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出87.16万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助28.21万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等；资本性支出3万元，主要包括办公设备的购置。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出291万元,主要用于老年人福利类项目、儿童福利类项目、社会公益类项目等。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为4.64万元，比2019年减少6.21万元。具体支出情况如下：

（1）2020年因公出国（境）费用0万元,较上年增加0万元，主要原因是今年没有预算出国费用。

（2）2020年公务接待费1.04万元，主要用于公务接待，较上年减少3.21万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2020年公务用车运行维护费为3.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少3万元，主要原因是上年度包含滑县烈士陵园，2020年滑县烈士陵园已划归滑县退役军人事务局。

（4）2020年公务用车购置费0万元，与2019年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算90.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排232.63万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算229.63万元，主要用于采购老旧小区改造项目200万元、精神病院托养点项目29.63万元、购办公设备3万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对22个项目进行了预算绩效评价，涉及资金18540.52万元。主要项目是：残疾人两项补贴资金发放；流浪乞讨人员、流浪未成年人、特殊困难人员救助资金；城镇老旧小区改造资金；医疗机构集中托养点生活用品、水电补贴及院民零花钱；城乡低保资金；返还福彩公益金；临时救助资金；农村低保资金；乡镇敬老院运转经费及院民零花钱；全国第二次地名普查成果转化；孤儿及感染儿童基本生活费发放；民政局公用经费；乡镇敬老院提升改造资金；高龄津贴资金；事实无人抚养儿童基本生活补贴；物价临时补贴资金；乡镇敬老院及托养点工作人员工资；社会福利项目建设资金；特困人员救助供养资金；预拨绩效工资；养老服务体系建设；耿银河、耿涛二人见义勇为补助资金。

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位50万以上通用设备XX台（套），单位价值100万以上专用设备XX台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共10项，主要包括：事实无人抚养儿童基本生活补贴；孤儿及感染儿童基本生活费发放；高龄津贴资金；残疾人两项补贴资金发放；城市低保资金；农村低保资金；临时救助资金；流浪乞讨人员、流浪未成年人、特殊困难人员救助资金；特困人员救助供养资金；提前下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇社区养老服务设施建设。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县民政局2020年度部门预算表