2019年度滑县民政局部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县民政局机关内设8个职能处室和滑县烈士陵园、滑县按摩医院、滑县殡葬执法队等3个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟定全县民政事业发展规划和民政工作政策，并组织实施和监督检查。

二、人员构成情况

滑县民政局机关及归口预算管理单位共有编制258人，其中：行政编制21人，事业编制237人；在职职工194人，离退休人员70人。

三、部门预算单位构成

部门预算由民政局本级预算和3个二级预算单位构成，具体为：滑县民政局本级、滑县烈士陵园、 滑县按摩医院、滑县殡葬执法大队。

第二部分

滑县民政局2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计27602.87万元，支出总计27602.87万元，与2018年相比，收、支总计各增加1875.43万元，增长7.29%。主要原因是：优抚对象和低保、五保对象补助标准提高。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计27602.87万元，其中：一般公共预算5098.52万元;政府性基金收入584万元，专项转移支付19094.92万元，部门结转资金2825.43万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计27602.87万元，其中：基本支出1529.22万元，占5.54%；项目支出26073.65万元，占94.46%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出1471.24万元，商品和服务支出1064.38万元，对个人和家庭补助25012.25万元，资本性支出30万，其他支出25万。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2019年一般公共预算收支预算5098.52万元，与2018年相比，降低了199.74万元，降低3.77%。主要原因是去年包含老龄工作委员会办公室，今年不包含。

2、2019年政府性基金收支预算584万元。与2018年相比，降低了296.25万元，降低33.66%。主要原因是去年结余资金较大。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为5098.52万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3880.42万元，占76.11%；卫生健康（类）支出1116.32万元，占21.89%；住房保障（类）支出101.78万元，占2%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出1529.22万元，其中：工资福利支出1365.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出134.29万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助29.76万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出584万元,主要用于城乡医疗救助、老年人福利类项目、儿童福利类项目、社会公益类项目等

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为10.85万元，比2018年减少22.08万元。具体支出情况如下：

（1）2019年因公出国（境）费用0万元,较上年减少5.93万元，主要原因是今年没有预算出国费用。

（2）2019年公务接待费4.25万元，主要用于公务接待，较上年减少12.55万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2019年公务用车运行维护费为6.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少3.6万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2019年公务用车购置费0万元，与上年相等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算134.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对34个项目进行了预算绩效评价，涉及资金25682.78万元。主要项目是：自主就业退役士兵一次性经济补助、残疾人两项补贴、工作经费、第二次地名普查、退役士兵职业教育和技能培训、优抚对象医疗保障、乡镇敬老院人员工资、艾滋病患者生活定量补助及艾滋病单亲家庭未成年子女生活救助、流浪乞讨人员、流浪未成年人员、特殊困难人员救助资金、义务兵家属优待金、政府购买养老服务、参战参试（含铀矿开采）人员生活补助、老烈子女及60岁以上老兵生活补助、优抚对象优待金、带病回乡退伍军人生活补助、农村特困人员救助供养资金、滑县2019年城市低保资金、农村低保资金、自谋职业城镇退役士兵一次性经济补助、残疾军人残疾抚恤金、临时救助资金、残疾军人一至四级护理费、优抚对象“解三难”、现役军人家庭慰问及春节慰问金等双拥经费、在乡老复员军人生活补助、八一慰问、建国前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助、2018年军休所人员经费、工作经费结余、2019年滑县城乡医疗救助资金、烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属。

（四）国有资产占用使用情况

2018年期末，我单位共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特殊专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共6项，主要包括：省级福彩公益金、优抚对象医疗保障、退役安置补助经费、城乡医疗救助、优抚对象补助经费、困难群众救助补助经费等。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县民政局2019年度部门预算表