2018年度滑县民政部门（汇总）预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

民政部门内设8个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟定全县民政事业发展规划和民政工作政策，并组织实施和监督检查。

二、人员构成情况

民政局机关及归口预算管理单位共有编制237人，其中：行政编制17人，事业编制220人；在职职工197人，离退休人员65人。

三、部门预算单位构成

部门预算由民政局本级预算和4个二级预算单位构成，具体为：滑县老龄工作委员会办公室、滑县革命烈士陵园、滑县按摩医院、滑县乡镇殡葬执法大队。

第二部分

民政部门（汇总）2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计25727.04万元，支出总计25727.04万元，与2017年相比，收、支总计各增加8756.02万元，增长51.59%。主要原因是：1、民政各类补助对象人数增加；2、增加了1个二级机构。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计25727.04万元，其中：一般公共预算5298.26万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入880.25万元，专项转移支付14529万元，部门结转资金5019.53万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计25727.04万元，其中：基本支出1676.92万元，占6.52%；项目支出24050.12万元，占93.48%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出1804.85万元，商品和服务支出877.52万元，对个人和家庭补助21070.70万元，资本性支出1031.47万元，其他支出942.5万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算5298.26万元，与2017年相比，降低了18.26万元，降低0.34%。主要原因是2018年到龄退休人员增加，相应各类人员经费减少。

2、2018年政府性基金收支预算880.25万元。与2017年相比，增加了617.25万元，增长70.12%。主要原因是2017年项目进行缓慢，结余资金较多。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为5298.26万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出4150.38万元，占78.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出1029.82万元，占19.44%；住房保障（类）支出103.06万元，占1.95%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出1676.93万元，其中：工资福利支出1477.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出146.27万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助53.21万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出880.25万元,主要用于:福利彩票销售机构的业务费支出15万元；用于社会福利的彩票公益金支出745.25万元；用于城乡医疗救助的彩票公益金支出120万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为34.23万元，比2017年增加了22.80万元。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用5.93万元,主要用于赴法国执行养老服务，较上年增加5.93万元，主要原因是2017年没有因公出国事项。

（2）2018年公务接待费16.80万元，主要用于滑县复退军人专项办工作经费10万元、公务费6.80万元，较上年增加10.10万元，主要原因是我县2018年复退军人较2017年人数有大的增多，需要增加工作经费。

（3）2018年公务用车运行维护费为10.20万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加6.60万元，主要原因是2018年在2017年的基础上各项民政业务工作量有很大的增多，低保、五保、养老、孤儿等需要较大的人力、物力、公车投入。

（4）2018年公务用车购置费0万元，与2017年相同。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算146.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排92万元，主要用于采购滑县村两委换届选举工作经费；光荣院生活补助、管理维修、绿化；烈士陵园墓区管理、硬化路面、纪念烈士活动等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对49个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8052.47万元。

主要项目是：

1、城乡低保工作经费：8.16元；

2、困难群众基本生活救助补助：2928.91万元；

3、基础设施建设：107.48万元；

4、滑县地名普查：240.84万元；

5、城乡医疗救助补助：181.06万元；

6、对我县137名人员死亡抚恤定补：283.96万元；

7、发放90周岁以上老年人敬老补助金：126万元；

8、为优抚对象的医疗提供保障：751.40万元；

9、为一至四级残疾军人发放护理费：42.30万元；

10、零散烈士纪念设施维护：85.35万元；

11、2018年社会福利公益金：761.50万元；

12、光荣院生活补助、管理维修、绿化：35万元；

13、滑县老烈子女及60岁以上老兵生活补助：1533.82万元；

14、滑县流浪乞讨人员、流浪未成年人员、特殊困难人员的救助：91万元；

15、对义务兵家属发放优待金：800万元；

16、带病回乡退伍军人生活补助：972.43万元；

17、滑县老党员生活补贴：64万元；

18、城乡低保资金：7584.81万元；

19、优抚对象优待金：140万元；

20、发放2018年自主退役士兵一次性经济补助：279.52万元；

20、城市低保和五保电费补助：82.66万元；

21、滑县在乡老复员军人发放生活补助：19.38万元；

22、福彩公益金支持政府购买养老服务：151万元；

23、滑县伤残军人补助：42.30万元；

24、为全县孤儿及感染儿童发放基本生活费：78万元；

25、城乡医疗救助：1386.70万元；

26、乡镇敬老院工作人员工资：68.16万元；

27、保障冬春受灾群众基本生活：269.04万元；

28、全年公用经费：86.81万元；

29、解决农村特困人员的“衣‘食’住‘医’葬”基本生活问题：2925.98万元；

30、城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助：89.85万元；

31、解决残疾人两项补贴：70.53万元；

32、对存在住房难、生活难、看病难的优抚对象解决问题：76.25万元；

33、参战参试人员生活补助：217.55万元；

34、优抚对象生活补助：71.10万元；

35、对全县因灾、交通事故、突发重大疾病等原因导致基本生活困难的家庭和个人进行救助：240万元；

36、拥军优属、拥政爱民：73.53万元；

37、退役士兵待安置生活费：138.33万元；

38、滑县社会福利中心建设：107.48万元；

39、政府购买服务：57万元；

40、福利彩票公益金：261万元。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共1238.73万元，共有车辆4辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额1004.69万元，通用设备179.48万元，专用设备20.61万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物33.95万元，无形资产0万元等。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县民政局2018年度部门预算表