滑县民政局2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县民政局机关内设8个职能处室和滑县烈士陵园、滑县按摩医院、滑县军队离休退休干部休养所等3个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟定全县民政事业发展规划和民政工作政策，并组织实施和监督检查。

（二）人员构成情况

滑县民政局机关及归口预算管理单位共有编制264人，其中：行政编制20人，事业编制244人；在职职工196人，离退休人员63人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县优抚政策的落实；移交地方军队离退休人员的管理；减灾救灾工作组织协调监督；全县城乡最低生活保障、五保供养、医疗救助、困难救助工作；行政区划地名管理工作；婚姻登记、殡葬管理和流浪乞讨救助工作；养老服务体系建设工作；孤儿残疾人员等特殊困难人员权益保障工作。二、收入预算说明

2016年收入预算18644.3463万元，其中：财政拨款7041.3963万元；政府性基金收入420万元；专项转移支付10631.9万元；部门结余结转资金551.05万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算18639.3463万元，按用途划分为：工资福利支出911.6668万元，占4.89%；对个人和家庭的补助255.8049万元，占1.37%；商品服务支出91.3516万元，占0.49%；项目支出16711.5450万元，占89.66%；其他各项支出117.9280万元，占0.63%；部门结转资金5510500，占2.96%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出911.6668万元，占12.96%；对家庭和个人的补助255.8049万元，占3.64%；商品服务支出91.3516万元，占1.30%；项目支出5777.5730万元，占82.1%。主要项目是：全县城乡最低生活保障、五保供养、医疗救助、困难救助工作；行政区划地名管理工作；婚姻登记、殡葬管理和流浪乞讨救助工作；养老服务体系建设工作；孤儿残疾人员等特殊困难人员权益保障工作等。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出XXX万元，对家庭和个人的补助XXX万元，商品服务支出XXX万元，基本建设支出XXX万元，其他资本性支出XX万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年三公经费情况要分项列示数字并分析比上年增减变动原因。

2016年因公出国（境）费用较上年减少7.2万元，主要原因是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。

2016年公务接待费较上年减少0万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少10.2万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施《局机关车辆使用管理制度》等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年政府采购预算安排16万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。