2019年度滑县交通运输局部门预算公开说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县交通运输局机关内设7个职能科室和 滑县农村道路管理所、滑县道路运输管理局、滑县交通局执法所、滑县交通基本建设质量检测监督站等4个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；贯彻执行上级公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；承担全县道路、水路运输市场监管责任；承担全县水上交通安全监管责任；负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向；承担全县公路、水路建设市场监管责任；组织协调全县地方交通战备工作；负责交通运输服务行业监督、投诉举报、咨询服务。

二、人员构成情况

滑县交通运输局滑县交通运输局机关及归口预算管理单位共有编制390人，其中：行政编制19人，事业编制371人；在职职工345人，离退休人员91人。

三、部门预算单位构成

部门预算由交通运输局本级预算，滑县农村道路管理所预算、滑县道路运输管理局预算、滑县交通局执法所预算、滑县交通基本建设质量检测监督站预算4个归口预算管理单位构成。

第二部分

滑县交通运输局2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计17124.05万元，支出总计17124.05万元，与2018年相比，收、支总计各增加2919.88万元，增长20.6%。主要原因是：转移支付项目增加。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计17124.05万元，其中：一般公共预算3664.7万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入200万元，专项转移支付9040.27万元，部门结转资金4219.08万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计17124.05万元，其中：基本支出2961.3万元，占17.3%；项目支出14162.75万元，占82.7%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出3216.74万元，商品和服务支出913.1万元，对个人和家庭补助75.9万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2019年一般公共预算收支预算3664.7万元，与2018年相比，降低了630.55万元，降低15%。主要原因是一般公共预算项目支出减少。

2、2019年政府性基金收支预算200万元。与2018年相比，增加200万元，增长100%。主要原因是增加了农村公路基础建设项目。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为3664.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出374.85万元，占10.2%；卫生健康（类）支出130.29万元，占3.6%；节能环保支出500万元，占13.6%；交通运输支出2459.15万元，占67.1%；住房保障（类）支出200.41万元，占5.5%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出2961.3万元，其中：工资福利支出2663.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出248.36万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助46.74万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出200万元,主要用于农村公路基础性建设项目。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为171.98万元，与2018年相等。具体支出情况如下：

（1）2019年因公出国（境）费用0万元,与2018年相等。

（2）2019年公务接待费46.13万元，主要用于上级单位检查指导工作人员的接待及相关业务单位学习考察人员的业务招待，较上年减少0.5万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2019年公务用车运行维护费为125.85万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0.5万元，主要原因是加大了道路超限超载执法力度。

（4）2019年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算251.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排11159.8万元，其中：政府采购货物预算812.8万元、政府采购工程预算10347万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对28个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13929.4万元。主要项目是： 出租车成品油价格补助、农村客运成品油价格补助、公交车辆成品油价格补助、交通执法工作经费、农村公路三年行动计划、农村公路建设、农村公路危桥和安防工程、县乡道安防工程。

（四）国有资产占用使用情况

2018年期末，我单位共有车辆26辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车21辆，特殊专业技术用车3辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共12项，主要包括：新增公交车辆购置、文明路汽车站改造、2019年城市公交车成品油价格补助、2018年农村道路客运成品油价格补助、2018年出租车成品油价格补助、2019年农村公路专项养护、2018年农客和出租退坡安全运营服务奖、2019年交通执法工作经费、2019年农村公路县乡安防建设、2019年第一批公路切块车购税补助、2019年农村公路国有农场硬化路车购税资金、2019年农村公路建设项目省补资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县交通运输局2019年度部门预算表