2018年度滑县交通运输系统(汇总）部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县交通运输局机关内设7个职能科室和滑县农村道路管理所、滑县道路运输管理局、滑县交通局执法所、滑县交通基本建设质量检测监督站等4个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；贯彻执行上级公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；承担全县道路、水路运输市场监管责任；承担全县水上交通安全监管责任；负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向；承担全县公路、水路建设市场监管责任；组织协调全县地方交通战备工作；负责交通运输服务行业监督、投诉举报、咨询服务。

二、人员构成情况

滑县交通运输局滑县交通运输局机关及归口预算管理单位共有编制396人，其中：行政编制24人，事业编制372人；在职职工350人，离退休人员90人。

三、部门预算单位构成

部门预算由交通运输局本级预算，滑县农村道路管理所预算、滑县道路运输管理局预算、滑县交通局执法所预算、滑县交通基本建设质量检测监督站预算4个归口预算管理单位构成

第二部分

滑县交通运输局单位2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计14204.17万元，支出总计14204.17万元，与2017年相比，收、支总计各增加9155.98万元，增长181%。主要原因是：工资及各项保险的增加；上年项目资金结转，包括对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的补贴等。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计14204.17万元，其中：一般公共预算4295.25万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付381万元，部门结转资金9527.92万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计14204.17万元，其中：基本支出3155.43万元，占22%；项目支出11048.74万元，占78%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出3506.8万元，商品和服务支出1014.31万元，对个人和家庭补助123.33万元，资本性支出6565.2万元，对企业补助2994.53万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算4295.25万元，与2017年相比，增加849.8万元，增长25%。主要原因是项目建设预算增加，增加了整治县道交通安全设施建设项目及对公交公司的补贴。

2、2018年政府性基金收支预算0万元。与2017年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为4295.25万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出515.99万元，占12%；医疗卫生与计划生育（类）支出130.83万元，占3%；交通运输（类）支出3447.18万元，占80%；住房保障（类）支出201.25万元，占5%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出3155.43万元，其中：工资福利支出2823.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出255.2万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助77.11万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,主要用于无。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为172.18万元，比2017年增加0.95万元。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用0万元,与2017年相对持平。

（2）2018年公务接待费46.63万元，主要用于上级单位检查指导工作人员的接待及相关业务单位学习考察人员的业务招待，较上年减少6万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为125.55万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加6.95万元，主要原因行政执法单位，负责辖区内道路交通运输监督检查的执法工作和货运源头治理工作。一是行政执法工作中，要求开标志车辆、着标志服装进行24小时不间断路面巡查工作制，2018年又增加了大气污染检查，造成公务用车维护费较去年增加；二是增加了检测车辆的运行维护费，加大了对交通基本建设质量检测监督检查的力度，从而增加了公务用车运行维护费的预算收支。

（4）2018年公务用车购置费0万元，与2017年相对持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算255.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排90万元，主要用于采购检测设备等

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对18个项目进行了预算绩效评价，涉及资金9415.42万元。主要项目是：政通大道改造及绿化项目；整治县道交通安全设施；公路绿化；城市公交运营补贴；城市公交车成品油价格补贴；出租车成品油价格补贴；农村客运成品油价格补贴；村村通建设；检测设备购置；农村公路建设项目、农村公路灾毁重建项目、农村公路专项养护项目、农村公路日常养护及水毁项目、农村公路大修项目、农村公路安防项目。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共2580.53万元，共有车辆26辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额1086.19万元，通用设备789.56万元，专用设备345.12万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物120.13万元，无形资产239.53万元等

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，主要包括：执法工作经费。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县交通运输局（汇总）2018年度部门预算表