2018年度滑县农村公路管理所部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县农村公路管理所机关内设办公室、财务股、工程股、养护工程股、日常养护股、计统股、生产股、路产路权管理股、实验室、计生办等10个股室，单位的主要职责是：组织实施县级公路建设与养护的日常工作，并协助、指导乡（镇）人民政府做好乡村公路的建设与管理养护工作；编制和组织实施农村公路发展规划与养护计划；组织农村公路建设与养护的招投标；上级补助资金、建设与养护项目、质量、进度负总责；负责按计划使用县财政预算列支的用于县级公路建设、养护资金，指导和督促乡（镇）乡村公路建设、养护资金的落实，并监督资金的使用；负责全县农村公路建设与养护质量的检查与验收；负责全县农村公路的路政管理和路产、路权保护工作。

二、人员构成情况

滑县农村公路管理所共有事业编制90人，在职职工72人，离退休人员11人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县农村公路管理所本级预算。

第二部分

滑县农村公路管理所

2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计5856.81万元，支出总计5856.81万元，与2017年相比，收、支总计各增加4517.16万元，增长337%。主要原因是：上年部门结转的项目资金。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计5856.81万元，其中：一般公共预算624万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金5232.87万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计5856.81万元，其中：基本支出624万元，占10.65%；项目支出5232.87万元，占89.35%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出569.3万元，商品和服务支出50.4万元，对个人和家庭补助4.3万元，资本性支出5119.43万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算624万元，与2017年相比，降低了599.43万元，降低49%。主要原因是减少了农村公路日常养护及水毁资金。

2、2018年政府性基金收支预算0万元。与2017年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为624万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出98.71万元，占16%；医疗卫生与计划生育（类）支出27.71万元，占4.5%；交通运输（类）支出457.02万元，占73%；住房保障（类）支出40.55万元，占6.5%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出624万元，其中：工资福利支出569.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出50.4万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助4.3万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,主要用于无。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为9万元，比2017年相比持平。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用0万元,与2017年相比持平。

（2）2018年公务接待费3万元，主要用于公务接待，与2017年相对持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2017年相比持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2018年公务用车购置费0万元，与2017年相比持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算50.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5119.42万元。主要项目是：农村公路建设项目、农村公路灾毁重建项目、农村公路专项养护项目、农村公路日常养护及水毁项目、农村公路大修项目、农村公路安防项目。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共945.81万元，共有车辆4辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额164.79万元，通用设备303.3万元，专用设备234.68万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物3.5万元，无形资产239.53万元等

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县农村公路管理所2018年度部门预算表