滑县农村公路管理所2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县农村公路管理所机关内设办公室、财务股、工程股、养护工程股、日常养护股、机械队、计统股、路产路权管理股、料厂、实验室、计生办等11个股室，单位的主要职责是：组织实施县级公路建设与养护的日常工作，并协助、指导乡（镇）人民政府做好乡村公路的建设与管理养护工作；编制和组织实施农村公路发展规划与养护计划；组织农村公路建设与养护的招投标；上级补助资金、建设与养护项目、质量、进度负总责；负责按计划使用县财政预算列支的用于县级公路建设、养护资金，指导和督促乡（镇）乡村公路建设、养护资金的落实，并监督资金的使用；负责全县农村公路建设与养护质量的检查与验收；负责全县农村公路的路政管理和路产、路权保护工作。

（二）人员构成情况

滑县农村公路管理所共有事业编制90人，在职职工92人（含临时人员16人），离退休人员9人。

（三）预算年度主要工作任务

1、服务全县2017年农村公路养护工作638.7公里，其中：大中修专项养护任务153公里、日常养护工作485.7公里。

2、2017年农村公路、桥梁建设项目46个，其中：通村公路41条46.326公里；桥梁建设5座82延米。

二、收入预算说明

2017年收入预算1339.65万元，其中财政拨款1223.43万元，财政拨款116.22万元（详见表02）。

三、支出预算说明

2017年支出预算1339.6565万元，按用途划分为：工资福利支出492.412万元，占37%；对个人和家庭的补助55.1412万元，占4%；商品服务支出51.6466万元，占4%；项目支出739.4567万元其中：部门结转资金116.2247万元，占55%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出492.412万元，占40%；对家庭和个人的补助55.1412万元，占5%；商品服务支出51.6466万元，占4%；项目支出624.232万元，占51%。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用0万元。

2017年公务接待费3万，较上年减少0万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断控制公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费6万，较上年减少0万元，主要原因是通过实施单位公车内控等有效措施，加强运行维护费管理。

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