滑县交通运输局2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县交通运输局机关内设7个职能科室和 滑县农村道路管理所、滑县道路运输管理局、滑县交通局执法所、滑县交通基本建设质量检测监督站等4个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；贯彻执行上级公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；承担全县道路、水路运输市场监管责任；承担全县水上交通安全监管责任；负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向；承担全县公路、水路建设市场监管责任；组织协调全县地方交通战备工作；负责交通运输服务行业监督、投诉举报、咨询服务。

（二）人员构成情况

滑县交通运输局机关及归口预算管理单位共有编制392人，其中：行政编制20人，事业编制359人；在职职工人，离退休人员86人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县交通运输道路基本建设、县乡道路日常养护、道路运输管理、交通执法等业务。

（四）部门预算单位构成

部门预算由4个二级预算单位组成。具体为：农村公路管理所、交通运输局执法所（执法大队）、道路运输管理局、交通基本建设质量检测监督站。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计1372.37万元，支出总计1372.37万元，与2016年相比，收、支总计增加101.46万元。增加8%，项目支出略有增加等原因。

（二）收入预算说明

2017年收入预算1372.3668万元，其中：财政拨款605.7673万元；专项转移支付484.00万元；部门结转资金282.5995万元。（详见表02）。

（三）支出预算说明

2017年支出预算1372.3668万元，按用途划分为：工资福利支出212.0903万元，占15.4%；对个人和家庭的补助54.1331万元，占3.9%；商品服务支出24.7373万元，占1.9%；项目支出1081.4061万元，占78.8%；（其中：部门结转资金282.5995万元）（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出212.0903万元，占35%；对家庭和个人的补助54.1331万元，占9%；商品服务支出24.7373万元，占4%；项目支出314.8066万元，占52%（以上详见表07）。主要项目是：城市公交车辆政策性亏损补贴；在职人员目标考核奖、退休人员健康休养费；应休未休年假工资报酬；公车改革补贴；原国防公路建设工役制人员困难救助金；包干经费、年终一次性奖金、各项保险、职业年金；大广高速滑县站、长济高速牛屯站拓宽改造经费；成品油价格和税费改革转移支付由于用于基础设施养护和建设工程。

（四）“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年无出国（境）费用。

2017年公务接待费为16.5万元，与上年一致。

2017年公务用车运行维护费为7.2万元，与上年一致。

2017年无公务用车购置费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算291万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算未安排资金。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。